目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 部门预算单位构成

第三部分 部门收支概况

一、收入概况

二、支出概况

第四部分 公共财政预算拨款支出预算

一、基本支书

二、项目支出

第五部分 其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

二、“三公”经费

三、政府采购情况

四、国有资产占用使用情况

五、绩效目标设置情况

第六部分 名词解释

第七部分 公开表格

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐太平乡人民政府2019年部门预算

编报说明

一、部门基本概况

（一）机构职能

我乡位于bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐中部，沅水西岸。全乡共7个行政村,1个居委会, 2019年共有干部职工47人。我乡人民政府负责制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业机构调整方案；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置

独立编制机构7个，行政机关、计生办、财政所、综治维稳站、农技服务站、经管站、规划建设国土环保服务站。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围预算单位：乡行政机关。

三、部门收支概况

2019年部门预算编报范围包括乡机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障乡机关基本运行的经费，也包括市财政局归口管理、面向全乡分配的村级运转经费、计划生育经费等专项经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数562.19万元，其中，一般公共预算拨款559.9004万元，其他收入2.2896万元。收入较去年减少85.77万元，减少的原因为人员减少、节俭开支等因素。

（二）支出预算，2019年年初预算数562.19万元，其中，一般公共服务273.0228万元，社会保障和就业25.1052万元，医疗卫生与计划生育28.9552万元，城乡社区支出34.6084万元，农林水支出190.452万元，安全生产与综治维稳支出10.0464万元。支出较去年减少85.77万元，主要是减少了与收入减少部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入562.19万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为391.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为170.87万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年乡镇行政运行经费当年一般公共预算拨款562.19万元，比 2018年预算减少85.77万元，减少13.24%。（变化的原因为人员减少，节俭开支等因素）

    2.“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为19.8万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费4.8万元（其中，公务用车运行费4.8 万元）。 2019年“三公”经费预算较2018年减少0.57万元。（减少原因为严控三公开支等）

3.政府采购情况

2019年政府采购预算总额25万元，其中，政府采购货物预算15万元；政府采购服务预算10万元。

（三）国有资产占用情况。本乡共有车辆1辆，为一般公务用车。

（四）预算绩效情况的说明。

我乡2019年度预算将严格按照规定编制，认真执行，并按照预算绩效管理办法对预算进行预算绩效评价。主要包括预算编制的准确完整性、预算执行的有效性、预算编制及执行的规范性三个方面进行绩效评价。通过加强对预算绩效管理工作，更好地促使我乡的财政资金收支的规范和使用效益的提高。

六、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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