关于2019年度财政预算执行情况和2020年度财政预算的报告

（2020年7月9日在雪峰镇第十五届人民代表大会第七次会议上）

王明春

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会作“2019年财政预算执行情况和2020年度财政预算草案的报告”，请予以审议。

一年来，我镇财政工作在镇党委、政府的高度重视和正确领导下，在镇人大主席团监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕着“开源节流，增收节支”的工作主题，强化管理，拓宽思路，发挥职能，较好地完成了财政收支目标，确保全镇各项事业快速、稳定、健康发展。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，我镇财政总收入为1081.41万元，（2018年镇财政总收入为961.56万元），比上年增加了12.46%。我镇财政预算总支出为1081.41万元，完成年初预算的129%，具体完成情况如下：

1、一般公共服务380.17万元（含人大、政协、纪委公用经费7万元，党组织活动经费3万元，国防动员经费1万元，工会经费4万元）。

2、医疗卫生与计划生育支出28.62万元：其中计生事业费26.62万元，计生协会支出2万元。

3、民政、科技文化教育支出14.22万元。

4、农林水事务支出费147.32万元（含森林防火经费2万元，防汛抗旱经费3万元，农技事业费2.5万元，农机事业费3万元，畜牧事业费3.5万元（含动物防疫经费3万元），河长制经费3万元）。

5、公共安全（综治维稳）事业支出费36.4万元，（含综合治理费6万元（含禁毒经费2万元），司法事业费3万元（含普法经费1万元，人民调解经费2万元），安全生产事业费4万元，武装经费1万元）。

6、社会保障和就业支出费89.13万元。

7、财政统计事业费16.1万元。

8、国土事务支出10.15万元（含矿山整治2万元）。

9、村级补助支出194.5万元（含人员经费125.5万元、办公经费44万元和服务群众专项资金25万元）。

10、城乡社区事务支出48.4万元（含人员经费15.39万元、办公经费28.01万元和服务群众专项经费5万元）。

11、扶贫项目专项支出116.4万元（含扶贫产业项目支出31万元，扶贫基础设施建设支出85.4万元）。

（三）2019年财政工作情况    

1、增强服务功能，落实惠民政策。一是认真贯彻落实中央各项惠民政策，积极做好各项补贴工作。一年来，共发补贴1153.86万元，（其中，农机补贴6.5万元、耕地力保护补贴单季（内）134.96万元、林业补贴24.38万元，动物疫苗、扑杀补助9.17万元，、低保60.26万元、五保37.8万元，财政扶贫类补贴331.55万元（含财政扶贫产业奖补132.47万元，护林员补贴6.57万元，扶贫小额担保贴息7.18万元，交通补助29.34万元，雨露计划20.85万元，贫困助学24.67万元，社会兜底脱贫补贴22.86万元，危房改造42.5万元），残疾人补助21.93万元，临时救助生活补贴22.23万元，老人生活补助14.64万元、计生手术并发症治疗及特困家庭补助2.4万元等）。二是积极落实新型农合资金和农村社会养老保险的收缴，实现了农户“病有所医，老有所养”。三是积极立项申报扶贫项目资金133.4万元，加强农村基础设施投入及产业发展增加农民收入。

2、加强财务管理，严格控制支出，保障社会事业协调发展。把保运转、保稳定、保工资、保民生放在首位，严格控制非生产性支出，把有限的财力重点投入基础设施建设和民生实事工程，逐步体现了财政对社会事业建设的支出力度不断增强。

3、积极履行职能，提高财政监管效益。一是完善内部管理制度，严格实行“收支两条线”管理；二是做好村级财务检查，全面完善村帐镇代管报账制，防止资金滞留，挪用等问题；三是加强对专项资金的跟踪检查，确保专款专用，特别是民政资金、扶贫资金能够及时足额的发放到农户手中。

4、加强预算资金、非税收入、专项资金、村级资金、农村养老保险资金、新农合资金的监督管理。在2019年中，每项专项资金都按规定建账、记账并能正确核算，必须正确分类预算，确保专款专用，规范村级资金管理，遵守财经纪律，不弄虚作假。特别是村级经费，镇里进行业务指导并按规定及时划入村级账户中。

二、2020年财政预算（草案）

2020年我镇财政预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党的十九大精神，着力促进经济发展，着力改善民生，不断扩大争资渠道，不断增大争资力度，不断提高财政收入质量，不断优化财政支出结构，促进经济又好又快可持续发展，加快推进我镇和谐社会和小康社会的进程。

（一）2020年财政收入预算

2020年我镇财政预算(草案)总收入确定为710.14万元。

（二）2020年财政支出预算

2020年财政支出预算为710.14万元，比上年同口径减少7.4%；具体预算支出如下：

1、一般公共服务行政管理支出费286.1万元（含人大、政协、纪委公用经费8万元，其中人大工作经费3.6万元，含人大主席团工作经费1.2万元，代表活动经费1.8万元；党组织活动经费3万元，国防动员经费1万元，工会经费4万元）。

2、医疗卫生与计划生育事业支出费26.62万元：其中计生事业费24.62万元（含关爱女孩整治两非联合工作经费1万元，计生专项检查经费2万元，计划生育流动人口管理经费1万元），计生协会支出2万元。

3、科技文化教育支出6万元（含宣传经费1万元）。

4、农林水事务支出费49.58万元（含森林防火经费2万元，防汛抗旱经费3万元，农技事业费2.5万元，农机事业费3万元，畜牧事业费3.5万元（含动物防疫经费3万元），河长制经费3万元、农村人居环境卫生整治经费15万元）。

5、公共安全（综治维稳）事业支出费23.53万元（含综合治理费4万元（含禁毒经费2万元），民调工作经费2万元，司法事业费3万元（含普法经费1万元，人民调解经费2万元），安全生产事业费10万元，武装（含征兵工作）经费1万元、消防工作经费3万元）。

6、社会保障和就业服务支出35.01万元。

7、财政统计事业费14.68万元。

8、国土事务支出13.9万元（含矿山整治2万元）。

9、村级补助支出199.32万元（含人员经费135.32万元、办公经费42万元和服务群众专项资金22万元）。

10、城乡社区事务支出45.4万元（含人员经费16.01万元、办公经费28.01万元和服务群众专项经费2万元）。

11、总预备经费10万元。

综合以上收支情况，2019年度财政预算收支平衡。在2020年中，我们将围绕镇党委、政府中心工作，认清形势，把握工作着力点，统筹做好财政工作，努力为全镇经济又快又好发展提供财力支撑。

1、以造福百姓为根本任务，着力打造和谐财政。按照“突出重点，调整结构，服务百姓，和谐发展”的要求，积极筹措资金，科学安排资金，加强农村基础建设的投入，继续落实好财政惠农工作、特别是落实好农村养老保险工作、农合工作、扶贫基础设施建设工作和产业发展工作，逐步提高财政的保障能力。

2、以创新创优为工作动力，着力打造透明财政。按照在去年实行精细化管理的基础上，进一步完善部门预算的编制办法，提交预算的前瞻性，连续性、约束行；继续加强支出管理，积极争取政策性资金，统筹安排资金支出，提高镇财政的运行质量。

各位代表，在新的一年里我们将继续以 “开源节流，增收节支”为中心，进一步解放思想，同心同德，开拓创新，求真务实，扎实工作，不断增加收入的可持续性，收支结构的合理性，资金使用的有效性，切实保障基本支出和重点支出，努力解决事关群众利益的突出问题，为推进我镇经济建设努力奋斗！

谢谢大家！