目  录

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

  （一）基本支出

  （二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）一般性支出情况

七、名词解释

第一部分   2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

我镇位于bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐东部，雪峰山中部偏西。东界湾溪与雪峰山林场，西接茅渡，南与大崇、铁山毗连，距市治黔城82公里，是320国道邵怀公路段必经之地。全镇辖1个居委会，11个行政村，总人口15687人，2019年共有干部职工42人。我镇人民政府负责制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业机构调整方案；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置

2020年独立编制机构7个，行政机关、计生办、财政所、农业服务站、社会事业服务站、林业站、规划建设国土环保服务站。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的包含：行政机关、计生办、财政所、农业服务站、社会事业服务站、林业站、规划建设国土环保服务站。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括行政机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括村级运转经费及服务群众专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数710.14万元，其中，一般公共预算拨款700.14万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款10万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少371.27万元，主要原因是政策变动的运行经费和人员经费的减少及扶贫项目资金的投入减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数710.14万元，其中，主要是一般公共服务支出321.73万元，社会保障和就业支出35.01万元，卫生健康支出36.06万元，农林水支出303.43万元，国土海洋气象等支出13.9万元。支出较去年减少371.27万元，主要原因是减少了与收入减少部分相对应的支出。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2020年一般公共预算拨款收入为710.14万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为459.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；

（二）项目支出：2020年年初预算数为250.72万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：村级运转经费为190.1万元，服务群众专项经费为35.1万元，计生专项经费25.52万元。

五、政府性基金支出

无

    六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费一般公共预算拨款101.7万元，比2019年预算数减少25万元，下降24.58%，主要因为按照规定缩减公用经费开支。

（二）“三公”经费

     2020年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为23.3万元，其中，公务接待费15.4万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.9万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数增加13.06万元，提高56.05%，主要因为公务接待费预算增加。

    （三）政府采购情况

     2020年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

2020年财政预算项目绩效目标全覆盖，编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，涉及一般公共预算拨款710.14万元，政府性基金拨款0万元。

（五） 国有资产占用使用情况

1、截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、2020年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）一般性支出情况

1、2020年本部门会议费预算5万元，拟召开90次会议，预计参会人数1000人，内容为扶贫、财务等相关工作会议。

2、2020年本部门培训费预算0.5万元，拟开展5次培训，预计培训人数100人，内容为扶贫、财务工作等培训。

3、2020年本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算0万元。

七、名词解释

   1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2020年部门预算公开表-雪峰镇财政所