目  录

一、部门基本概况

（一）部门职责 

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）一般性支出情况

七、名词解释

一、部门基本概况

（一）部门职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、佬开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。设立雪峰镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

（二）机构设置

本镇独立编制机构7个，行政机关、财政所、文化和计划生育服务中心（由计生办、文化站、广播站和建设规划站合并组成）、农业综合服务中心（由农技站、农机站、水管站、畜牧站、经管站和企业站合并组成）、林业服务中心、社会保障服务中心、规划建设环保服务中心，其中独立核算机构仅有行政机关。本镇政府公务员19人，财政补助人员33人，共计52人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的包含：纳入2021年部门预算编制范围的包含：乡行政机关其他六个独立机构。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算编报范围包括行政机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障政府机关基本运行的经费，也包括村级运转经费及服务群众专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数860.81万元，其中，一般公共预算拨款860.81万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加124.19万元，主要原因是人员经费和村级运转经费的增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数860.81万元，其中，主要是一般公共服务支出516.77万元，公共安全支出2万元，社会保障和就业支出72.63万元，医疗卫生与计划生育支出6万元，城乡社区支出45.4万元，农林水支出203.32万元，住房保障支出14.69万元。支出较去年增加124.19万元，主要原因是增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2021年一般公共预算拨款收入为860.81万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为609万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；

（二）项目支出：2021年年初预算数为251.81万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中，村社区运转经费为238.81万元，村社区服务群众专项经费为13万元。

五、政府性基金支出

2021年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费一般公共预算拨款95.9万元，比去年预算数减少5.8万元，降低6.05%，主要因为按照规定减少公用经费开支。

（二）“三公”经费

2021年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为23.3万元，其中，公务接待费15.4万元，公务用车购置费××万元，公务用车运行费7.9万元，因公出国（境）费××万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数持平，主要因为公务接待费预算不变。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出834.33万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款834.33万元。

（五） 国有资产占用使用情况

1、截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、2021年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）一般性支出情况

1、2021年本部门会议费预算7万元，拟召开100次会议，预计参会人数1200人，内容为扶贫、财务等相关工作会议。

2、2021年本部门培训费预算1万元，拟开展10次培训，预计培训人数200人，内容为扶贫、财务等培训。

3、2021年本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算0万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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