目录

第一部分  部门基本概况 

一、主要职能 

二、机构设置 

第二部分  部门预算单位构成 

第三部分  部门收支概况 

一、收入预算 

二、支出预算 

第四部分  一般公共预算拨款支出预算 

一、基本支出 

二、项目支出 

第五部分  其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费 

二、“三公”经费预算 

三、政府采购情况 

四、国有资产占用使用情况 

五、绩效目标设置情况

第六部分  名词解释 

一、部门基本概况

（一）主要职能

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、佬开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。设立湾溪乡人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

（二）机构设置

本乡独立编制机构7个，行政机关、财政所、文化和计划生育服务中心（由计生办、文化站、广播站和建设规划站合并组成）、农业综合服务中心（由农技站、农机站、水管站、畜牧站、经管站和企业站合并组成）、林业服务中心、社会保障服务中心、规划建设环保服务中心，其中独立核算机构仅有行政机关。 

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的包含：纳入2021年部门预算编制范围的包含：乡行政机关其他六个独立机构。

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围包括行政机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障政府机关基本运行的经费，也包括村级运转经费及服务群众专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数645.41万元，其中，一般公共预算拨款645.41万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元，政府性基金拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款 0万元，上级补助收入0万元。收入较去年增加101.45万元，增加的原因为人员经费，公用经费变动等因素。

（二）支出预算，2021年年初预算数645.41万元，其中：一般公共服务300万元，公共安全 0万元，教育0万元，社会保障和就业18万元，医疗卫生与计划生育9.81万元，农林水156.3万元，城乡社区5万元，专项支出156.3。支出较去年增加101.45万元，主要是增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入 645.41万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为489.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为156.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中，村级运转经费为120.3万元，服务群众专项经费为24万元，计生专项经费0万元，贫困村及100人以上的非贫困村含一万元驻村帮扶工作经费12万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年行政机关运行经费当年一般公共预算拨款645.41万元，比2019年增加101.45万元，上升18.65%。（变化的原因为按照人员经费的增加）

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为 20万元，其中，公务接待费11.37万元，公务用车购置及运行费8.63万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 8.63万元），因公出国（境）费0万元。 2021年“三公”经费预算较2020年没有变化。

3、政府采购情况  

    2021年政府采购预算总额22.25万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算22.25万元。  

     4、国有资产占有使用情况  

   2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，处级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

     5、绩效目标设置情况  

     2021年财政预算项目绩效目标全覆盖，编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，涉及一般公共预算拨款645.41万元，政府性基金拨款0万元。  

六、名词解释

1、财政拨款收入：是指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，财政拨款收入可按照一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款等拨款种类进行明细核算。 

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。