目  录

第一部分⠂ 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）一般性支出情况

七、名词解释

第二部分⠂ ⠂1年部门预算公开表

第一部分⠂ 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

我乡共9个行政村,128个村民小组,常住居民10989人, 2021年共有干部职工40人。我乡人民政府负责制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业机构调整方案；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置

深渡苗族乡作为部门预算单位，内设机构有：办公室、计生办、财政所、农业服务站、社会事业服务站、安监站、规划建设国土环保服务站

二、部门预算单位构成

纳入2021年深渡苗族乡部门预算编制范围的包括：

1、深渡苗族乡本级”。

2、深渡苗族乡部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有深渡苗族乡部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算：2021年年初预算数694.7万元，其中，一般公共预算拨款694.7万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加71.58万元，主要原因是人员经费增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数694.7万元，其中，主要是一般公共服务支出324.59万元，公共安全支出44.16万元，社会保障和就业支出 54.42万元，卫生健康支出 12.5万元，农林水支出259.03万元。支出较去年增加71.58万元，主要原因是人员经费增加，一般公共支出增加。

     四、一般公共预算财政拨款支出情况

     2021年本部门一般公共预算拨款支出为694.7万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为502.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资134.66万元、津贴补贴136万元、社会保障缴费103.69万元、办公费15万元、印刷费0.5万元、水电费2.5万元、差旅费9.7万元、维修费4万元、会议培训费3万元、公务接待费8.4万元、劳务费7万元、工会经费4.44万元、福利费11.33万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费3万元、其他费用50.64万元。

（二）（二）项目支出：2021年年初预算数为191.84万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：村级运转支出181.84万元，主要用于村级运转经费等方面；计生专项支出3万元，主要用于计生等方面：民族专项支出7万元，主要用于民族事业发展方面。

五、政府性基金支出

2021年本部门政府性基金支出为0万元。2021年本单位无政府性基金支出。

     六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位机关运行经费一般公共预算拨款83万元，比2020年预算数减少15万元，下降15%，主要原因是人员经费减少。

1.机关运行经费指本部门的公用经费。

（二）“三公”经费

     2021年本部门安排“三公”经费预算数为17.4万元，其中，公务接待费8.4万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少1.6万元，下降8.4%，主要原因是厉行节约，三公经费开支减少。

    （三）政府采购情况

     2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出694.7万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，乡政府本级支出502.86万元，涉及项目支出191.84万元，其中村级运转工作经费181.84万元，计生专项经费3万元，民族专项经费7万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用使用情况

1、截至2020年12月底，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、2021年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）一般性支出情况

1、2021年本部门会议费预算2万元，拟召开20次会议，预计参会人数1600人，内容为乡村两级各项工作等相关工作会议。

2、2021年本部门培训费预算1万元，拟开展2次培训，预计培训人数200人，内容为党建财务等培训。

3、2021年本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算0万元。

七、名词解释

    1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分      2021年部门预算公开表