二0一五年度财政预算执行情况和二0一六年度财政预算及执行进度的报告

（2016年10月28日在沙湾乡第十五届人民代表大会第一次会议上）

沙湾乡财政所长 邱薄宁

各位代表：

受沙湾乡人民政府的委托，我向大会报告沙湾乡2015年度财政预算执行情况和2016年度财政预算及执行进度，请予审议。

一、2015年财政预算执行情况

2015年，全乡完成财政总收入691.1万元，为年初预算405.9万元的170.2%。全乡2015年财政总支出691.1万元。支出项目如下：（1）农、林、水利事业费支出255.3万元(其中:农技事务4.6万元，农机事务6.7万元，经管事务2.1万元，动物防疫6.3万元，企业办2.2万元，水利事业费9.3万元，种粮补贴163.1万元，村级公益事业61万元)；（2）村级转移支付支出112万元;（3）一般公共服务212.5万元(其中:行政运行189.4万元包含团委、纪委、教育、老科协等支出，统计信息事务12.9万元，财政事务10.2万元)；（4）文化体育与传媒支出4.3万元;（5）社会保障和就业支出34.6万元；（6）计划生育事务支出45.7万元(其中: 计生行政经费13.2万元;计生事业费32.5万元,其中单列计划生育协会支出4.6万元);（7）城乡社区支出1.6万元（其中：管理事务0.7万元，环境卫生0.9万元）；（8）安全生产支出11.6万元；（9）国土资源事务6.1万元；（10）司法、综治经费支出5.4万元(含司法工作经费5000元，安置帮教工作经费2000，禁毒工作经费3000元，普法教育工作经费3000元，人民调解工作经费1500元，平安创建工作经费2000元，国家安全人民防线工作经费1500元，“平安林区”创建工作经费6000元)；（11）人大工作经费2万元。

综上所述，在财政状况比较艰难的情况下，基本实现了财政收支平衡，完成了全年的预算收支任务，为促进我乡经济发展奠定了较好的基础。

二、2016年度财政预算

2016年是“十三五”规划的开局之年，我乡财政工作在乡党委、政府的高度重视下，在乡人大的关心和支持下，以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，坚持科学发展观，以“开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展”的财政思路，抢抓机遇，开拓进取，确保全乡各项事业快速、稳定、健康发展。

根据上述指导思想，2016年的财政预算安排如下：

（一）全年完成财政收入461.8万元，比上年增加13.7%。

（二）全年完成财政支出461.8万元，具体执行情况如下：

（1）农、林、水利事业费支出70万元(其中:农技事务5.8万元，农机事务7.9万元，经管事务3.2万元，动物防疫7.7万元，企业办3.2万元，林业事务10.6万元，水利事业费3.6万元，服务群众专项经费28万元)；（2）村级转移支付支出118.2万元;（3）一般公共服务170.7万元(其中:行政运行160万元包含团委、纪委、教育、老科协等支出，统计信息事务3.7万元，财政事务7万元)；（4）文化体育与传媒支出6.5万元;（5）劳动保障服务支出3.2万元；（6）计划生育事务支出63.8万元(其中: 计生行政经费15.1万元;计生事业费48.7万元，其中单列计划生育协会支出6.4万元);（7）城乡社区支出11.9万元（其中：管理事务9万元，规划办2.9万元）；（8）安全生产支出10.1万元；（9）司法、综治经费支出5.4万元(含司法工作经费5000元，安置帮教工作经费2000，禁毒工作经费3000元，普法教育工作经费3000元，人民调解工作经费1500元，平安创建工作经费2000元，国家安全人民防线工作经费1500元，“平安林区”创建工作经费6000元)；（10）人大工作经费2万元。

综合以上收支情况，2016年度财政预算收支平衡。

三、2016年度财政预算执行进度

截至今天为止，本年度时间已过近85%，现就本年度预算执行进度汇报如下：

（一）、本年收入完成356.8万元，完成全年任务的77.3%。

（二）、本年支出情况：（1）农、林、水利事业费支出59.6万元，占全年任务的85.1%；（2）村级转移支付支出88.7万元，占全年任务的75%;（3）一般公共服务128.6万元，占全年任务的75.3%；（4）文化体育与传媒支出5.4万元，占全年任务的83.1%;（5）劳动保障服务支出2.6万元，占全年任务的81.2%；（6）计划生育事务支出46.7万元，占全年任务的73.2%;（7）城乡社区支出9.9万元，占全年任务的83.2%；（8）安全生产支出8.5万元，占全年任务的84.2%；（9）司法、综治经费支出4.5万元，占全年任务的83.3%；（10）人大工作经费2.3万元，占全年任务的115%。

四、奋发图强，开拓进取，努力完成2016年度财政预算任务

为完成好2016年的财政预算任务，我乡财政将着力抓好以下三方面的工作：1、精心组织收入，做到应收尽收，增强偿债能力；2、加强支出管理，优化支出结构，坚持量入为出；3、深化财政改革，规范管理体制，切实加强资金监管。

各位代表，成就鼓舞斗志，蓝图催人奋进，2015年，通过大家的共同努力，财政工作取得了一定的成绩，但2016年财政工作任务仍然十分繁重和艰巨。我相信，在乡党委、政府的正确领导下，只要我们团结一心，扎实奋进，一定能圆满完成各项财税任务！让我们一起为沙湾的经济发展和繁荣而努力奋斗！

谢谢大家！