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bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐沙湾乡人民政府2018年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  沙湾乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  沙湾乡人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  沙湾乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  沙湾乡人民政府概况

一、部门职责

我乡人民政府负责制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业机构调整方案；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。沙湾乡人民政府内设机构包括：行政机关、计生办、财政所、安监站、农技站、农机站、文化站、广播站、劳动服务站、经管站、林业站、畜牧站、水利管理站、规划建设国土环保服务站。

（二）决算单位构成。沙湾乡人民政府2018年部门决算汇总公开单位构成包括：沙湾乡人民政府本级以及行政机关、计生办、财政所、安监站、农技站、农机站、文化站、广播站、劳动服务站、经管站、林业站、畜牧站、水利管理站、规划建设国土环保服务站

第二部分  沙湾乡人民政府2018年度部门决算表

公开表格附后

第三部分  沙湾乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018全年总收入为887.33万元，比预算总收入增加221.14万元。2018年全年总支出887.33万元，比预算总支出增加221.14万元。主要原因：追加了扶贫项目的后续扶持资金、日常公用经费安排的增加、人员工资的普调。

二、收入决算情况说明

2018年收入各项构成为：一般公共预算财政拨款收入887.33万元，占比100% 。

三、支出决算情况说明

2018年度支出决算构成为：基本支出661.82万元，占比74.59%；项目支出225.51万元，占比25.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入决算金额为887.33万元，财政拨款支出决算金额为887.33万元。2017年度财政拨款收入决算金额为6459.32万元，财政拨款支出决算金额为6459.32万元。2018年财政拨款收入支出与上年比较减少了354.41万元。主要是2018年教育支出、扶贫项目资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年财政拨款支出数为887.33万元，比上年减少19.64%，其中基本支出为661.82万元，比去年减少13.32%（人员经费为348.67万元，比上年减少6.09%，日常公用经费为313.15万元，比上年减少20.17%）;其中项目支出为225.51万元，比去年减少33.81%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年财政拨款支出共887.33万元，其中一般公共服务支出为373.05万元，占总额的42.04%；文化体育与传媒支出为7.59万元，占总额的0.85%；社会保障和就业支出为106.44万元，占总额的12%；医疗卫生与计划生育支出为48.24万元，占总额的5.43%；城乡社区支出为14万元，占总额的1.58%；农林水支出为297.08万元，占总额的33.48%；资源勘探信息等支出为23.42万元，占总额的2.64%；国土海洋气象等支出为17.51万元，占总额的1.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出共887.33万元，其中一般公共服务支出为373.05万元，较预算增长30%，主要是新进编制人员及工资增长，复印费增加等；文化体育与传媒支出为7.59万元，与预算一致；社会保障和就业支出为106.44万元，较预算增长26.98%，主要来源于工资增加和社保就业日常公用经费增加；医疗卫生与计划生育支出为48.24万元，较预算增长4.19%，主要是人员工资普调；城乡社区支出为14万元，较预算增长120.26%，主要是增加社区经费支出；农林水支出为297.08万元，较预算增长30%，主要增加扶贫项目资金支出；资源勘探信息等支出为23.42万元，较预算增长253.06%，主要是增加安全监管人员工资；国土海洋气象等支出为17.51万元，较预算增长17.51万元，为国土人员工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年财政拨款基本支出共661.82万元，其中工资福利支出345.91万元，占总额的52.27%；商品和服务支出313.15万元，占总额的49.32%；对个人和家庭的补助2.76万元，占总额的0.41%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  本年公务用车购置及运行维护费为2.81万元，其中    公务用车运行维护费2.81万元，比去年减少7.19万元，主要原因为2018年租车费用未列入此科目；公务接待费为5.15万元，比去年减少7.85万元，主要原因为2018年食堂招待用餐未列入此科目。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年本乡无出国出境人员，仅保留一辆执法执勤用车，国内公务接待120次，共计1200人，无外事接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无政府性基金预算收入支出

九、关于2018年度预算绩效情况说明

1、职责履行：2018年度我乡主要工作内容为安全生产工作、扶贫工作、人口和计划生育工作、社会治安综合治理、党建工作、农业农村工作、城镇建设工作。2018年在全体干部职工齐心协力之下，我乡按质按量完成了年初既定工作任务，取得了各项先进单位的成绩。

2、履职效益：1、党建工作的整体绩效目标:机关党建工作的顺利开展，以及在基层各村的党建工作指导；在各项党建各项相关检查中达到标准。

3、扶贫工作的整体绩效目标：全乡的贫困发生率控制在2%以内，贫困出列村贫困发生率控制在1%左右，完成贫困人口年度脱贫任务，贫困村发展一个以上特色产业，年度贫困村村集体经济收入达到5万元以上。

4、社会治安综合治理工作的整体绩效目标：综治办民调成绩稳中有升。

5、安全生产工作的整体绩效目标：一是认真贯彻学习有关安全生产的重要讲话精神；二是明确安全生产责任监管责任；三是强化安全生产隐患排除工作。确保全年无安全事故发生，无群体性上访事件发生。

6、人口和计划生育工作的整体绩效目标:保障全镇计生工作的开展落实，把计生工作与百姓的日常生活联系在一起。　

7、保障村级组织正常运转、保障计生工作在基层正常开展绩效目标:村级运转经费按月拨付，在职村干部及离任村干部按月打卡到人；计生专款专户使用经费，开展计生专项工作。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出166.4万元，比2017 年增加减少7.8万元，降低4.69%。主要原因是：节约资料打印等日常开支。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，一般执法执勤用车1辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

• 附件：bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐2018年度部门决算公开表样（沙湾乡）