第一部分  茅渡乡人民政府单位概况 
一、部门职责 
二、机构设置 
第二部分  茅渡乡人民政府2018年度部门决算表 
一、收入支出决算总表 
二、收入决算表 
三、支出决算表 
四、财政拨款收入支出决算总表 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
第三部分  茅渡乡人民政府2018年度部门决算情况说明 
一、收入支出决算总体情况说明 
二、收入决算情况说明 
三、支出决算情况说明 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 
八、预算绩效情况说明 
九、其他重要事项的情况说明 
第四部分  名称解释 


第一部分  茅渡乡人民政府单位概况 
一、部门职责 
茅渡乡共7个行政村，76个村民小组,常住居民8112人, 2018年共有干部职工44人。茅渡乡人民政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。二、机构设置及决算单位构成 
（一）内设机构设置。茅渡乡人民政府单位内设机构包括：行政机关、财政所、计生办、综治维稳站、统计经管站、文化站、农业服务站、社会事业服务站、规划建设国土环保服务站。 
（二）决算单位构成。茅渡乡人民政府单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：茅渡乡人民政府单位本级。 
第二部分  茅渡乡人民政府2018年度部门决算表 
详情见附表（公开表格附后） 


第三部分  茅渡乡人民政府2018年度部门决算情况说明 
一、收入支出决算总体情况说明 
1、收入。2018年我单位财政拨款收入决算数为793.24万元，收入部分为全额财政拨款，较上年相比下降15.96%。 
2、支出。2018年我单位财政拨款支出决算数793.24万元，较上年相比下降15.96%。 
3、变动主要原因。财政对我单位的人员工资福利支出、公用经费支出、项目支出做了精细化安排，减少扶贫项目资金的投入。 
二、收入决算情况说明 
2018年我单位财政拨款收入共计793.24万元，收入部分为全额财政拨款，占本年总收入100%。 
三、支出决算情况说明 
2018年我单位总支出793.24万元，支出部分为全额财政拨款，占本年总支出100%，其中基本支出687.97万元，占本年支出86.73%；项目支出105.27万元，占本年支出13.27%。 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 
2018年我单位收入由财政拨款收入组成，决算数为793.24万元，较上年相比下降15.96%。变动原因：财政对我单位的人员工资福利支出、公用经费支出、项目支出做了精细化安排，减少扶贫项目资金的投入。 
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
（一）财政拨款支出决算总体情况。 
2018年我单位总支出793.24万元，支出部分为全额财政拨款，占本年总支出100%，较上年决算数相比下降15.96%。变动原因：我单位的人员工资福利支出、公用经费支出减少，扶贫项目资金的投入减少。 
（二）财政拨款支出决算结构情况。 
①工资和福利支出365.76万元，包括基本工资211.48万元，津贴补贴110.62万元，奖金43.66万元。占总支出的46.11%。 
②商品和服务支出228.86万元，包括办公费119.10万元，印刷费18.71万元，电费2.86万元,邮电费2.38万元,差旅费21.07万元,维修（护）费2.59万元，培训费0.63万元,公务接待费10.10万元,劳务费6.69万元,工会经费13.29万元,公车运行维护费1.57万元,其他交通费20.15万元,其他商品和服务支出9.72万。占总支出的28.85%。 
③对个人和家庭的补助支出1.36万元，包括计生奖励金1.12万元，其他个人和家庭的补助0.25万元。占总支出的0.17%。 
（三）财政拨款支出决算具体情况。 
2018年我单位总支出决算数793.24万元，较年初支出预算数571.10万元相比，上涨38.9%。其中人员经费决算数449.12万元，较年初预算数319.78万元相比，上涨40.45%；公用经费决算数238.86万元，较年初预算数128.2万元相比，上涨86.32%；项目支出决算数105.27万元，较年初预算数123.12万元相比，下降14.5%。变动原因：财政对我单位的人员工资福利支出、公用经费支出、项目支出做了精细化安排，减少扶贫项目资金，追加了行政运行、计生、扶贫等部门预算办公资金。 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
2018年我单位支出决算793.24万元，基本支出决算数687.98万元，占比总支出86.73%，项目支出决算数105.27万元，占比13.27%。其中基本支出中人员经费决算数449.12万元，占比基本支出65.28%；公用经费决算数238.86万元，占比基本支出34.72%。 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 
2018年茅渡乡人民政府“三公”经费决算总额为11.99万元。公务接待费用10.42万元，公务用车运行维护费用1.57万元；年初预算数总额19.4万元，其中公务接待费用14.4万元，公务用车运行维护费用5万元，与年初预算数相比减少了7.41万元；2017年茅渡乡人民政府“三公”经费决算总额为15.67万元，其中公务接待费用14.41万元，公务用车运行维护费用1.26万元，与上年决算数相比减少了5.25万元 
变动原因：公务接待成本得到较好控制，公务用车运行维修费节省了成本。 
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 
“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数为0、公务用车购置数为0。“三公”经费构成主要由公务接待费、公车运行维护费用组成，bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐纪委调剂公务用车1辆，国内公务接待批次为473次，每次平均5人。 
八、政府性基金预算收入支出决算情况 
政府性基金预算财政拨款收入10万元，占总收入的1.26%；政府性基金预算财政拨支出10万元，无结转。 
九、关于2018年度预算绩效情况说明 
1、概述本单位绩效目标开展情况、绩效目标。 
2018年财政预算项目绩效目标全覆盖，编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，涉及一般公共预算拨款783.24万元，政府性基金拨款10万元，项目2个。财政供养人员在预算编制内，根据（湘财预【2013】46号）关于严控“三公”经费预算管理的通知，未来5年内我单位“三公”经费预算原则上不再增加并逐年下降。预算实行方面，我单位2018年度“三公”经费支出预算数19.4万元，实际支出数11.99万，在预算范围内减少了7.41万。 
   2、概述本单位整体支出绩效目标评价报告。 
扶贫工作：2018年扶贫农村基础设施建设支出18万元，扶贫生产发展项目支出52.2665万元，特岗人员工资支出35万元。加强了村级基础设施建设，增强村民交通出行的方便，物质运输的畅通，增加了村集体和扶贫户经济收入，所有贫困户及非贫困户的满意度达90%以上。 
（2）计生工作：全镇计生工作正常开展，全镇群众对政府计生工作测评满意度达85%以上。 
（3）河长制工作：加强了河流清理，逐渐恢复河水干净，提高了全民的环保意识。 
（4）安全生产工作：保障了全镇安全生产工作顺利开展，安全生产形势持续稳定。 
（5）环卫清扫保洁工作：加强了城区环境卫生保洁，改善了居民生活环境，全民的卫生意识提高，全镇群众对城区环境卫生满意度达90%以上。 
（6）社会综治治理工作：综治办民调成绩稳中有升，确保了群众安全感、幸福感、获得感。 
（7）党建工作：指导了全乡7个村顺利开展对党的理论知识的学习及各项党建工作，树立了良好的机关党员的工作作风，提高乡镇党建人员的综合工作能力。 
十、其他重要事项 
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出137.17万元，比年初预算增加8.97 万元，增长6.54%。主要原因是：物价上涨，业务量增大，导致办公及印刷费、差旅费、会议费、维护费等费用增加；我单位为合理分配机关运行经费，通过增加和减少一些经济科目的预算资金，合理配置资源，更好地开展相关工作。 
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额38.45万元，其中：政府采购货物支出14.67万元、政府采购工程支出12.15万元、政府采购服务支出11.63万元。授予中小企业合同金额0万元。 
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 
第四部分  名词解释 
 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年度茅渡乡决算公开表