茅渡乡2019年度决算公开

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发布时间：2020-10-19 16:06 信息来源：bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐茅渡乡政府

2019年度

茅渡乡人民政府

部门决算

第一部分茅渡乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茅渡乡人民政府概况

一、部门职责

（一）主要职能

茅渡乡人民政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。二、机构设置及决算单位构成

（二）人员情况

茅渡乡人民政府2019年共有干部职工39人，2018年共有在职人员44人，减少5人，其中退休2人，调出2人，去世1人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。茅渡乡人民政府内设机构包括：行政机关、财政所、计生办、综治维稳站、统计经管站、文化站、农业服务站、社会事业服务站、规划建设国土环保服务站。

（二）决算单位构成。茅渡乡人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括：茅渡乡人民政府本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：茅渡乡人民政府单位公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、文化旅游体育与传媒支出	15
三、上级补助收入	3		三、社会保障和就业支出	16
四、事业收入	4		四、卫生健康支出	17
五、经营收入	5		五、农林水支出	18
六、附属单位上缴收入	6		六、自然资源海洋气象等支出	19
七、其他收入	7		七、灾害防治及应急管理支出	20
	8			21
本年收入合计	9		本年支出合计	22
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
总计	13		总计	26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：茅渡乡人民政府单位公开02表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计






注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：茅渡乡人民政府单位公开03表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：：茅渡乡人民政府单位单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、…	21
	8			22
本年收入合计	9		本年支出合计	23
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一、一般公共预算财政拨款	11			25
二、政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14		总计	28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茅渡乡人民政府单位公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：：茅渡乡人民政府单位公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计			公用经费合计

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：茅渡乡人民政府单位公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：茅渡乡人民政府单位公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计973.38万元。与2018年相比，增加180.14万元，增长22.71%，主要是因为市财政在人员经费、扶贫项目加大资金投入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计973.38万元，其中：财政拨款收入973.38万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计973.38万元，其中：基本支出795.68万元，占82%；项目支出177.7万元，占18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

⠂ ⠁9年度财政拨款收、支总计973.38万元，与2018年相比，增加180.14万元,增长22.71%，主要是因为。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出973.38万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加180.14万元，增长22.71%，主要是因为工资奖金津贴调增、社会保险比例上涨、预算收入追加、扶贫项目建设资金追加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出973.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出475.09万元，占48.8%；文化旅游体育与传媒支出17.96万元，占1.85%；社会保障和就业支出18.29万元，占1.88%；卫生健康支出20.23万元，占2.1%；农林水支出401.79万元，占41.3%；自然资源海洋气象等支出20.6万元，占2%；灾害防治及应急管理支出19.42万元，占2.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为639.98万元，支出决算数为973.38万元，完成年初预算的152%，其中：

1、一般公共服务（类）支出。

年初预算为451.32万元，支出决算为475.09万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

2、文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为14.89万元，支出决算为17.96万元，完成年初预算的121%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

3、社会保障和就业支出

年初预算为22.9万元，支出决算为18.29万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

4、卫生健康支出

年初预算为18.82万元，支出决算为20.23万元，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

5、农林水支出

年初预算为89.88万元，支出决算为401.79万元，完成年初预算的447%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出，扶贫项目调增预算收入。

6、自然资源海洋气象等支出

年初预算为12.58万元，支出决算为20.6万元，完成年初预算的164%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

7、灾害防治及应急管理支出

年初预算为29.59万元，支出决算为19.42万元，完成年初预算的66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出795.68万元，占总支出的82%，其中：人员经费580.39万元，占基本支出的73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费215.29万元，占基本支出的27%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。2019年度项目支出177.7万元，占总支出的18%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为18.8万元，支出决算为7.16万元，完成预算的38%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为14.4万元，支出决算为4.19万元，完成预算的29%，决算数小于年初预算数的主要原因是政府厉行节约，接待用餐基本上在政府食堂，大大减少了接待成本，与上年相比减少6.23万元，减少59.81%,减少的主要原因是政府厉行节约，接待用餐基本上在政府食堂，大大减少了接待成本。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.4万元，支出决算为2.97万元，完成预算的67.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是政府厉行节约，与上年相比增加1.4万元，增长88.49%,增长的主要原因是公车老化，维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.19万元，占0.43%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.97万元，占0.3%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.19万元，全年共接待来访团组279个、来宾837人次，主要是扶贫、党建等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.97万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.97万元，主要是维修及年检支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

1、概述项目绩效目标完成情况。

（1）计生2019年预算资金18.82万元，决算支出20.23万元。保障计生工作在基层正常运行，按计划工作要求开展各种指导与服务工作，根据bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐2019年年度人口计划生育工作目标管理责任书方案的要求完成了计划生育工作目标任务。

（2）2019年村级、社区运转预算资金127.2万元，决算支出145.49万元。保障了村级组织正常运转，村级、社区运转经费按进度拨付，在职村干部及离任老干部按月打卡发放完成。

2、概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

扶贫工作：2019年扶贫农村基础设施建设支出115.6万元，扶贫生产发展项目支出62.1万元。加强了村级基础设施建设，增强村民交通出行的方便，物质运输的畅通，增加了村集体和扶贫户经济收入，所有贫困户及非贫困户的满意度达90%以上。

（2）计生工作：全镇计生工作正常开展，全镇群众对政府计生工作测评满意度达85%以上。

（3）河长制工作：加强了河流清理，逐渐恢复河水干净，提高了全民的环保意识。

（4）安全生产工作：保障了全镇安全生产工作顺利开展，安全生产形势持续稳定。

（5）环卫清扫保洁工作：加强了城区环境卫生保洁，改善了居民生活环境，全民的卫生意识提高，全镇群众对城区环境卫生满意度达90%以上。

（6）社会综治治理工作：综治办民调成绩稳中有升，确保了群众安全感、幸福感、获得感。

（7）党建工作：指导了全乡7个村顺利开展对党的理论知识的学习及各项党建工作，树立了良好的机关党员的工作作风，提高乡镇党建人员的综合工作能力。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出215.29万元，比年初预算数减少23.56万元，降低9.86%。主要原因是：单位厉行节约。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.35万元，用于召开党建、扶贫会议，人数60人，内容为党建、扶贫会议；开支培训费0.15万元，用于开展党建、扶贫培训，人数60人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额40万元，其中：政府采购货物支出22万元、政府采购工程支出6万元、政府采购服务支出12万元。授予中小企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

单位名称	整体绩效目标	产出指标			效益指标
单位名称	整体绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	社会效益	公众满意度
**	1	2	3	4	7	10
茅渡乡人民政府	党建工作	保证全党员干部对党的相关理论知识的学习一月一次，不定期组织相关的理论培训和考试。2、对于下属各村社区派驻一到两名党建指导员指导各村的党建工作。	让全乡的贫困发生率控制在2%以内，贫困列出村贫困发生率掌控在1%左右，完成贫困人口年度脱贫任务，贫困村发展一个以上特色产业，年度贫困村集体经济收入达到5万元以上。	2019年1-12月	确保脱贫人口人均纯收入稳定超过脱贫标准线。	群众满意度达90%以上
茅渡乡人民政府	扶贫工作	减少农村贫困人口	落实“一单四制”制度；将一般生产经营性安全责任事故的发生数控制在零件，做到零发生。	2019年1-12月	保障全乡安全生产工作顺利开展，确保安全生产形势持续稳定。	群众满意度达80%以上
茅渡乡人民政府	人口和计划生育工作	为全乡7个村、4000余名妇女儿童开展计生管理与服务工作	符合政策生育率95%以上;出生人口统计准确率100%;计划生育利益导向政策落实及时率、准确率100%;流动人口信息采集率、接收率、反馈率100%;计划生育综合治理实时通报信息处理及时率和应用率100%;诚信计生合格村100%	2019年1-12月	保障全乡计生工作的开展落实，把计生工作与百姓的日常生活联系在一起。	群众满意度达90%以上
茅渡乡人民政府	社会治安综合治理工作	加强和创新社会治理，推进网格化服务管理全覆盖	1、综治办民调成绩稳中有升，保证排名全市靠前。	2019年1-12月	确保群众获得感、安全感、幸福感不断提升。	群众满意度达90%以上
茅渡乡人民政府	安全生产工作	在全年安全生产考核结果达到要90分以上，争取参与先进等次评定。	1、保证机关党建工作的顺利开展，以及在基层各村的党建工作指导。2、在各项党建相关检查中要达到标准。	2019年1-12月	树立良好的机关党员的工作作风。2、提高乡镇党建人员的工作综合工作能力，培养更多的党建人才。	群众满意度达85%以上

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