目  录

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）一般性支出情况

七、名词解释

一、部门基本概况

（一）部门职责

茅渡乡共7个行政村，76个村民小组,常住居民8321人。共有干部职工47人(其中国土2人，司法1人），提前退休人员1人，退休职工15人。茅渡乡人民政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置

茅渡乡人民政府作为部门预算单位，内设机构有：办公室、财政所、计生办、综治维稳站、统计经管站、文化站、农业服务站、社会事业服务站、规划建设国土环保服务站。

二、部门预算单位构成

茅渡乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有茅渡乡人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括茅渡乡人民政府的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障政府机关基本运行的经费，也包括茅渡乡人民政府的专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数698.43万元，其中，一般公共预算拨款696.43万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款2万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加119.1万元，主要原因是职工保险比例增加，工资福利上调。

（二）支出预算：2021年年初预算数698.43万元，其中，主要是一般公共服务支出425.14万元，公共安全支出35.73万元，社会保障和就业支出80.18万元，卫生健康支出 23.53万元，财政支出26.27万元，农业支出107.58万元。支出较去年增加119.1万元，主要原因是职工保险比例增加，工资福利上调。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2021年一般公共预算拨款收入为696.43万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为553.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；

（二）项目支出：2021年年初预算数为142.79万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：计生支出4万元，主要用于计生专项检查、流动人口管理及其他计生工作等方面；村级专项支出138.79万元，主要用于各村相关职能部门专项业务、运行维护、村民集体福利等方面。

五、政府性基金支出

2021年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费一般公共预算拨款86万元，比去年预算数减少5万元，下降5%，主要因为厉行节约。

（二）“三公”经费

2021年茅渡乡人民政府一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数持平。

（三）政府采购情况

2021年茅渡乡人民政府部门政府采购预算总额40万元，其中，政府采购货物预算22万元、政府采购工程预算6万元、政府采购服务预算12万元。

（四）预算绩效管理情况

按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出698.43万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出142.79万元，其中计生工作经费4万元，村级专项经费138.79万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用使用情况

1、截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、2021年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）一般性支出情况

1、2021年本部门会议费预算0万元。

2、2021年本部门培训费预算6万元，拟开展12次培训，预计培训人数600人，内容为党建、医保收缴、扶贫、新农村建设等培训。

3、2021年本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算0万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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