各位代表：

我受乡人民政府委托，向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2016年预算执行情况

2016年全乡财政总收入685.16万元，均为上级财政拨款收入。

2016年我乡财政支出坚持“量入为出，确保重点”的原则，全年实现财政支出685.16万元，具体执行如下：

1、一般公共服务支出254.26万元，主要有以下4类支出：

⑴政府事务支出224.73 万元（其中包括三公经费20.2万元，人大3万元、纪检1万元、政协1万元、党建2万元、扶贫2万元、小康建设1万元、妇联0.3万元、老科协0.3万元、关工委0.2万元、一人学一技0.1 万元、教育督导0.5万元、农村道路安全7.5 万元、乡镇“六小一中心”建设26.5 万）;

⑵司法、综治、民兵武装事业费支出7万元（其中司法1万元、普法1万元、综治维稳1 万元、禁赌禁毒 0.5 万元、平安创建 0.5 万元、民调 2万元、民兵武装1万元）；

⑶统计信息事务支出4.86万元；

⑷财政事务支出17.67万元。

      2、文化体育与传媒支出13.14 万元。

3、社会保障和就业支出51.19 万元（其中运行经费7.23 万元、行政事业单位离退休费43.96万元）。

4、医疗卫生与计划生育支出32.93万元（其中运行经费27.43万元、诚信计生3.5 万元、计生协1万元、计生综合治理1万元）

5、农林水支出288.23 万元，主要有以下4类支出：

⑴农业支出41.94万元（其中农村道路13万元、动物防疫0.5万元）；

⑵林业支出16.89万元（其中森林防火1万元）。

⑶水利支出13.34万元。

⑷农村综合改革支出216.06万元（其中一事一议项目支出50万元、村级运转经费114.56万元、村级服务群众专项30万元、村级集体经济补助5.5万元，其他农村综合改革事务16万元）。

6、安全生产监管支出8.64万元。

7、国土资源事务支出12.77万元。

8、城乡社区支出24万元（其中运行经费9万元，城乡环境卫生支出15万元）。

2016年度全乡财政总收入685.16万元,财政总支出685.16万元，基本上收支平衡。

回顾过去一年的工作，我们主要做了以下几个方面的工作：

（一）合理安排，突出重点，民生保障持续加强。

为注重民生改善，统筹安排有限的财政资金，重点向民生领域倾斜，有力地支持科教文卫、社会保障、平安建设等工作的开展，彰显公共财政民生民本特色。

（二）强化预算，注重实效，财政更加有序

深化财政预算体制改革，完善预算执行动态监管，推进财政预算科学化、精细化管理。2016年11月全面启动乡镇国库集中支付制度改革，确保乡镇财政资金安全、高效、规范运行。落实中央八项规定和厉行节约、福利限额、政府采购各项规定，压缩会议、公务接待等一般性支出；完善内控制度，规范资金审批手续和支付流程，提高资金使用效益；加强村级财务收支管理，纠正不合规开支，维护群众合法权益，推进廉洁理财。

（三）依法行政，强化财政监督，确保资金及时有效的拨付到位和资金安全。

各位代表，2016年，我乡财政预算执行情况从总体上看是好的，但仍存在一些问题和困难，主要表现在：1、财政改革应变能力不强，被动财政，出纳财政的特色依然浓厚。2、财政收入增长潜力差，组织收入的难度较大。3、财政支出调控办法少，有的部门支出随意性较大，没有节俭的作风，加大了财政风险。4、财政支出控制难度大，有些部门缺乏全局财政的意识，没有本着“少花钱、多办事”和保重点支出的原则，增加了财政工作的协调难度。对于这些问题，我们诚恳地希望各位提出批评和指正。

二、2017年度财政预算（草案）

结合我乡实际和我乡2016年预算执行情况，现将2017年全乡财政预算任务向大会报告，并请各位代表审议。

2017年财政预算收入514.20万元：

1、上级财政拨款收入502.20万元。

2、自筹非税收入12万元。

2017年财政预算支出514.20万元：

1、一般公共服务支出217.47万元，主要有以下4类支出：

⑴政府事务支出176.86 万元（其中三公经费23万元，人大3万元、纪检1万元、政协1万元、党建2万元、扶贫2万元、小康建设1万元、妇联0.3万元、老科协0.3万元、关工委0.2万元、一人学一技0.1 万元、教育督导0.5万元）;

⑵司法、综治、武装事业费支出7万元（其中司法1万元、普法1万元、综治维稳1 万元、禁赌禁毒 0.5 万元、平安创建 0.5 万元、民调 2万元、民兵武装1万元）；

⑶统计信息事务支出6.16万元；

⑷财政事务支出27.45万元。

2、文化体育与传媒支出16.77 万元。

3、社会保障和就业支出6.68 万元。

4、医疗卫生与计划生育支出22.03万元（其中运行经费20.03万元、计生协1万元、计生综合治理1万元）

5、农林水支出216.80万元，主要有以下4类支出：

⑴农业支出40.19万元（其中动物防疫0.5万元）；

⑵林业支出26.59万元（其中森林防火1万元）。

⑶水利支出12.22万元（其中防汛抗旱0.5万元）。

⑷农村综合改革支出137.8万元（其中村级运转经费114.8万元、村级服务群众专项23万元）。

6、安全生产监管支出12.45万元。

7、城乡社区支出22万元。

三、求真务实，奋发努力，强化节俭，确保完成2017年预算任务

2017年，从目前来看，整体财政形势有些紧张，为了圆满完成全年的财政收支任务，实现财政工作的总体目标，我们必须着力抓好以下几项工作：

（一）积极培植财源，促进我乡经济稳步快速发展

2017年，我们要紧紧围绕加快发展这个中心，创新生财聚财观念，在支持经济加速发展、培植财源上下功夫。

（二）认真做好财务管理工作

    在收入方面，做到心中有数，抓好收入征管工作，规范非税收入的征缴，增强工作的预见性，服务于发展大局，确保全年财政收入任务的全面完成。

    在支出安排上，首先要做到“五个确保”，确保政府正常运转需要；确保民政资金落实到位；确保计生和维护社会稳定支出需要；确保支农、教育、科技支出增长达到法定要求；确保政府内务建设按合同付款。五项都需要确保，需要很好的协调。二是加强支出管理，严格控制人、车、会和差旅费、公务接待费等一般性、消费性支出。三是要加强预算执行分析，严格预算约束，健全财政资金使用的追踪问效制。

（三）加强财政服务观念，加强信息系统建设，促进财政管理。现代化乡镇财政的工作重心已经转移到规范乡镇财政收支行为，涉农投资与补助资金管理和面向农民的服务上面，新形势下的财政，更多的体现为一种监督和协调。

各位代表，2017年的财政工作任务十分艰巨，我们将按照乡党委政府的安排部署，进一步解放思想，开拓进取，不断增加收入的可持续性、收支结构的合理性、管理行为的规范性和资金使用的有效性，切实保障基本支出和重点支出，努力解决事关群众利益的突出问题，推动经济又快又好发展，为加快建设和谐富裕新熟坪做出更大的贡献！