收入支出决算总表
										公开01表
部门：										单位：万元
收入				支出
项    目	行次	决算数		项    目			行次	决算数
栏    次		1		栏    次				2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1294.68		一、一般公共服务支出			14	673.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、教育支出			15	2.15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、社会保障就业支出			16	59.32
四、上级补助收入	4			四、卫生健康支出			17	11.06
五、事业收入	5			五、农林水支出			18	448.27
六、经营收入	6			六、商业服务业等支出			19	19.99
七、附属单位上缴收入	7			七、自然资源海洋气象等支出			20	13.32
八、其他收入	8			八、住房保障支出			21	22.62
	9			九、灾害防治及应急管理支出			22	44.36
本年收入合计	10			本年支出合计			23
使用非财政拨款结余	11			结余分配			24
年初结转和结余	12			年末结转和结余			25
总计	13	1294.68		总计			26	1294.68
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
										栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1294.68	1294.68
201		一般公共服务支出	673.59	673.59
205		教育支出	2.15	2.15
208		社会保障和就业支出	59.32	59.32
210		卫生健康支出	11.06	11.06
213		农林水支出	448.27	448.27
216		商业服务业等支出	19.99	19.99
220		自然资源海洋气象等支出	13.32	13.32
221		住房保障支出	22.62	22.62
224		灾害防治及应急管理支出	44.36	44.36
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表
								公开03表
部门：								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
									栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1294.68	1162.78	131.9
201		一般公共服务支出	673.59	667.59	6
205		教育支出	2.15	2.15
208		社会保障和就业支出	59.32	59.32
210		卫生健康支出	11.06	11.06
213		农林水支出	448.27	322.37	125.9
216		商业服务业等支出	19.99	19.99
220		自然资源海洋气象等支出	13.32	13.32
221		住房保障支出	22.62	22.62
224		灾害防治及应急管理支出	44.36	44.36
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：										单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1294.68	一、一般公共服务支出		15		673.59	673.59
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出		16		2.15	2.15
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障就业支出		17		59.32	59.32
	4		四、卫生健康支出		18		11.06	11.06
	5		五、农林水支出		19		448.27	448.27
	6		六、商业服务业等支出		20		19.99	19.99
	7		七、自然资源海洋气象等支出		21		13.32	13.32
	8		八、住房保障支出		22		22.62	22.62
			九、灾害防治及应急管理支出				44.36	44.36
本年收入合计	9	1294.68	本年支出合计		23		1294.68	1294.68
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余		24
一般公共预算财政拨款	11				25
政府性基金预算财政拨款	12				26
国有资本经营预算财政拨款	13				27
总计	14	1294.68	总计		28		1294.68	1294.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                               公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表   部门：                                                                                                                                公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	338.52   8.52	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	340.26	30201	办公费	89.73	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	106.35	30202	印刷费	34.1	30702	国外债务付息
30103	奖金	119.9	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	20	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.1	30206	电费	6	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	2.73	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	23.91	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	14.06	30211	差旅费	40.51	31008	物资储备
30113	住房公积金	23.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.3	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	69.47	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.96	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	8.99	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	7	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.47	30227	委托业务费	1.2	39906	赠与
30308	助学金	0.15	30228	工会经费	25.4	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.24	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.14
30399	其他对个人和家庭的补助	2.18	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	99.83
人员经费合计		824.26	公用经费合计					338.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

无

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1294.68万元。与上年相比，增加223.94万元，增长20.91%，主要是因为在职员工人员工资增加，以及项目增多。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1294.68万元，其中：财政拨款收入1294.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1294.68万元，其中：基本支出1162.78万元，占89.81%；项目支出131.9万元，占10.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1294.68万元，与上年相比，增加223.94万元,增长20.91%，主要是因为主要是因为在职员工人员工资增加，以及项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1294.68万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加223.94万元，增长20.91%，主要是因为主要是因为在职员工人员工资增加，以及项目增多。

 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1294.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出673.59万元，占52.03%；教育支出2.15万元，占0.02%；社会保障及就业预算支出59.32万元，占4.58%；计生预算支出11.06万元，占0.08%；农林水总预算支出448.27万元，占34.62%；商业服务等支出20万元，占1.54%；自然资源海洋气象等支出13.32万元，占1.03%；住房保证支出22.62万元，占1.75%；安监管理预算支出44.36万元,占3.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为802.87万元，支出决算数为1294.68万元，完成年初预算的161.17%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（项）

年初预算为1万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的196%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人大会人数增多，开支增多。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为311.54万元，支出决算为636.09万元，完成年初预算的201.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员核算调整，人员经费上调，乡镇工作补贴上调，办公开支增多。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为10万元，支出决算为13.6万元，完成年初预算的136%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政所人数增多，工资上涨，人员经费增多。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于学校拨款增多。

5、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算67.12万元，支出决算为59.32万元，完成年初预算的85.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员核算调整。

6、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为55.83万元，支出决算为26.79万元，完成年初预算的59.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构变更，计生人员纳入其他站所核算，但财政对职工基本医疗保险基金的补助项保留。

7、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业站人员工资放入其中核算。

8、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农业类项目。

9、农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

初预算为0万元，支出决算为48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基础建设项目增多，支出增加。

10、农林水（类）扶贫（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村项目增多，支出增加。

11、农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村公益事业项目增多，支出增加。

12、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。

年初预算为246万元，支出决算为270.39万元，完成年初预算的109.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村支两委工资提高标准，费用增多。

13、农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

14、农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）。

年初预算为1.61万元，支出决算为28万元，完成年初预算的1739.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村综合改革示范项目增多。

15、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度市场管理人员费用计入商业流通。

15、国土海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为21.99万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的90.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年国土所保险费用几日社会保障支出。

16、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为21.99万元，支出决算为22.62万元，完成年初预算的102.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本工资增多，扣款基数增多。

17、灾害防治及应急管理（类）应急管理事物（款）安全监管（项）。

年初预算为28.33万元，支出决算为44.36万元，完成年初预算的156.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：应急人员增多，工资核算增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1294.68万元，其中：人员经费824.25万元，占基本支出的63.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费338.52万元，占基本支出的36.3%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、公车运行经费、公务接待费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算为18.24万元，完成预算的96%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为9万元，支出决算为8.99万元，完成预算的99.89%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了招待费用，与上年相比增加0.11万元，增长1.24%,增长的主要原因是本年度检查增多，招待人数增多。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为9.24万元，完成预算的92.4%，决算数小于预算数的主要原因是公车使用次数比年初预计少，与上年相比增加0.55万元，增长6.33%,增长的主要原因是公车年久失修，本年度维修增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.99万元，占49.29%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.24万元，占50.71%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支。

2、公务接待费支出决算为8.99万元，全年共接待来访团组487个、来宾1354人次，主要是上级检查，项目勘察，定期检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.24万元，其中：公务用车购置费0万元，洗马乡人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.24万元，主要是公车过路费、油费及维修支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出338.52万元，比上年决算数增加149.52万元，增长79.11%。主要原因是：，结以前年度的费用，办公用品使用增多，会议增多，会议费和租车费增多。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.96万元，用于召开村两级干部会议会议，人数561人，内容为防汛，防疫，乡村振兴等工作会议；开支培训费0.15万元，用于开展干部在外参加培训的费用报销，人数5人，内容为业务培训，系统使用培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额25万元，其中：政府采购货物支出25 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是摩托车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

目标1：做好党建工作

完成情况：定期组织班子成员召开专题会议研究党建工作，全年召开党建工作部署会30余次。着力开展党史学习教育。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，召开了“五个到户”工作动员及培训大会，全面了解村情民意，按照“一看、二问、三讲、四记、五解”工作法，完成了全镇4357户村民编制姓氏索引分类，掌握了农户“一户一档”的第一手资料。定期组织召开民情例会，发挥好“四方会诊、三级化解”的作用。

目标2：扎实开展乡村振兴工作

完成情况：一是做好防返贫监测与帮扶管理工作。我镇相继开展了关于省市级重点村、示范村、薄弱村等相关帮扶村的申报工作。按程序共识别纳入监测对象3户，并逐户制定并落实帮扶措施，明确由驻村领导为帮扶责任人。安排专人操作管理省返贫监测与帮扶管理平台，规范处置核实流程，规范上传资料，累计处置核实消除疑似风险点241条，核实处置政策未落实问题23条。二是做好乡村振兴产业发展工作。对扶贫项目资产进行全面确权登记，并移交村级管理，各个项目都明确了管护责任人，资产管护到位。完成2021年项目入库申报11个。2021年实施的11个项目已全部完工。三是落实各项保障政策。，发放雨露计划职业教育补助16.5万元；共有32户享受小额信贷贴息，贴息金额8万余元。针对有劳动能力和意愿在本地就业的脱贫户人员，共提供61个公益岗位、10个生态护林员岗位，助力脱贫户收入稳定增长。

 

  目标3：抓好安全生产工作

完成情况：一是基础性工作不断加强。各村（社区）成立了应急站，建立了应急队伍，设立了专门的工作场地和应急救援装备存放室,配置了专业的应急救援装备。二是“顽瘴痼疾”“戴帽工程”持续深入。对照5大方面10类突出问题迅速开展交通问题顽瘴痼疾安全隐患排查。三是应急演练圆满成功。先后组织镇民兵队伍、应急分队、卫生院医务人员等开展了消防、小（二）型水库、山洪地质灾害防御的演练，各组织指挥成员和各应急队员明确职责，演练过程井然有序。四是执法检查力度不断加强。全年共完成烟花爆竹现场检查记录34次，配合市应急管理局烟花股执法检查6次。对三轮慢慢游载客、面包车公交车超载等行为进行严厉打击。五是安全生产宣传氛围浓厚。开展了“消除事故隐患，筑牢安全防线”为主题的安全生产月活动。在沿河重点地段安放防溺水告示牌，并通过一封信的形式，向在校学生家长宣传防溺水工作。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

无。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

 1、 主要职能

洗马乡位于雪峰山东麓，现辖11个行政村，共有131个行政组，总人口约1.7万人，总面积66平方公里，乡政府驻洗马潭村。乡政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，促进经济发展；制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设；负责本行政区域内的民政、扶贫、党建、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家的财政计划，管好财政资金，增强财政实力；抓精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

2．机构情况：政府机关，人口与计划生育服务站，综治维稳站，财政所，农业服务站，社会事业服务站，规划建设国土环保服务站。

3．人员情况：全乡共有编织49个，实有在职人员45人，与2020年相比减少4人，其中2021年度新进公职人员4人；调入5人；调离12人，退休1人。

 

（二）、部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围：全年整体支出规模1294.68万元，涉及工作内容及范围：

2021年度财政拨款支出1294.68万元，一般公共服务（类）支出673.59万元，占52.03%；教育支出2.15万元，占0.02%；社会保障及就业预算支出59.32万元，占4.58%；计生预算支出11.06万元，占0.08%；农林水总预算支出448.27万元，占34.62%；商业服务等支出20万元，占1.54%；自然资源海洋气象等支出13.32万元，占1.03%；住房保证支出22.62万元，占1.75%；安监管理预算支出44.36万元,占3.43%。

 

 

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、收入情况

2021年部门总收入1294.68万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1294.68万元。

 2、支出情况

2021年总支出1294.68万元。

2021年度财政拨款基本支出966.74万元，其中：人员经费824.25万元，占基本支出的63.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金、各类保险、住房公积金；公用经费338.52万元，占基本支出的36.3%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修费、公会经费、三公经费等 

严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出， “三公”经费及会议费较上年均有所下降。

“三公”经费总额与上年决算数对比变化的原因说明：2021年公务接待费8.99万元，2020年公务接待费8.88万元，与2021年同比增加开支1.24%；2021年公务用车维护费9.24万元，2020年公务用车维护费8.69万元，原因为用车频率增多，运行维护成本增加。

（二）专项支出

（1）专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2021年专项资金投入131.9万元。

（2）专项资金实际使用情况分析。

2021年专项资金支出为131.9万元，主要用于乡村振兴基础建设及产业发展等10个项目。

（3）专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

各项扶贫专项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

扶贫项目严格按要求先立项再施工，最后验收进行结算，强化项目的监督管理，实行工程项目公示制，按扶贫专项资金的用途专款专用。

（二）专项管理情况分析

在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时上报专项资金拨付使用情况。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

1、完成乡村振兴项目建设10个共131.9万元。

2、指导全乡11个行政村（452名农村党员、乡机关党支部党员24名）党建工作，保证了机关党建工作的顺利开展、完善了基层各村的党建工作。

3、指导全乡近17000人开展综治维稳和发展安全生产工作 ，保证了综治民调成绩稳中有升，落实“一单四制”，将一般性生产经营安全事故控制在零发生。

5、完成农村义务征兵2人、保证农村义务征兵工作的完成；完成30人民兵整组工作、加强了武装阵地建设。

五、存在的主要问题

年初编制的预算不够精确，存在调整预算的情况，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。 

六、改进措施和建议:

1、进一步加强预算的编制工作，提高预算编制的精确度，尽量减少预算执行调整。

2、加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

3、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

4、希望增加行政运行经费，以保障日常工作顺利进行及目标任务的圆满完成。

5、希望财政部门更多地开展相关业务工作培训，提高财务人员业务水平。