bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐群峰乡2020年部门预算说明

目  录

第一部分   2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

  （一）基本支出

  （二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）一般性支出情况

七、名词解释

第二部分    2020年部门预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   2020年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、佬开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。设立群峰乡人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

（二）机构设置

本乡独立编制机构7个，行政机关、财政所、文化和计划生育服务中心（由计生办、文化站、广播站和建设规划站合并组成）、农业综合服务中心（由农技站、农机站、水管站、畜牧站、经管站和企业站合并组成）、林业服务中心、社会保障服务中心、规划建设环保服务中心，其中独立核算机构仅有行政机关。 

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的包含：纳入2020年部门预算编制范围的包含：乡行政机关其他六个独立机构。

三、部门收支总体情况

（一）2020年部门预算编报范围包括乡机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障乡机关基本运行的经费，也包括市财政局归口管理、面向全乡分配的村级运转经费、计划生育经费等专项经费。

（二）收入预算：2020年年初预算数503.17万元，其中，一般公共预算拨款503.17万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加（减少）30.18万元，主要原因是人员变动。

（三）（二）支出预算：2020年年初预算数503.17万元，其中，主要是一般公共服务支出 101.8万元，政府办公厅及相关机构事务102.81万元，社会保障和就业支出 36.52万元，财政事务支出12.65万元，卫生健康支出15.68万元，资源勘探工业信息等支出 17.18万元，农林水支出194.05万元，城乡社区支出22.48支出。支出较去年减少30.18万元，主要原因是人员变动。

 

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2020年一般公共预算拨款收入为503.17万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为353.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；

（二）项目支出：2020年年初预算数为150.06万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：服务群众专项经费支出20万元，主要用于服务群众，集体福利等方面；村级运转经费支出125.06万元，主要用于主要用于村干部工资及基层组织运转、办公等方面;计生专项经费支出5万元，主要用于保障计生工作在基层正常开展，促进人口长期均衡发展。

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五、政府性基金支出

2020年本单位无政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费一般公共预算拨款503.17万元，比2019年预算数减少30.18万元，下降5.65%，主要因为人员变动。

（二）“三公”经费

     2020年群峰乡一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为18.7万元，其中，公务接待费7.2万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11.5万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少1.67万元，下降8.2%，主要因为厉行节约，严控三公经费开支。

    （三）政府采购情况

     2020年群峰乡政府采购预算总额20万元，其中，政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算7万元、政府采购服务预算3万元。

（四）预算绩效管理情况

按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出503.17万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出150.06万元，其中计生专项工作经费5万元，服务群众专项经费20万元，村级运转经费125.6万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用使用情况

1、截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、2020年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）一般性支出情况

1、2020年本部门会议费预算3万元，拟召开12次会议，预计参会人数470人次，内容为人民代表大会、脱贫攻坚动员会、脱贫工作部署会、防溺水工作部署会，人口普查工作部署、党建会等相关工作会议。

2、2020年本部门无培训费预算。

3、2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、名词解释

   1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。