第一部分  塘湾镇人民政府单位概况 
一、部门职责 
二、机构设置 
第二部分  塘湾镇人民政府2018年度部门决算表 
一、收入支出决算总表 
二、收入决算表 
三、支出决算表 
四、财政拨款收入支出决算总表 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
第三部分  塘湾镇人民政府2018年度部门决算情况说明 
一、收入支出决算总体情况说明 
二、收入决算情况说明 
三、支出决算情况说明 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 
八、预算绩效情况说明 
九、其他重要事项的情况说明 
第四部分  名称解释 

第一部分  塘湾镇人民政府单位概况 
一、部门职责 
我镇位于bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐的东部，是我市最为偏远的乡镇之一，全镇共辖8个行政村、1个农村社区，总人口1.2万余人，自身财力十分薄弱。一年来，在镇党委、政府正确领导和上级部门的大力支持下，本着力保运转、保民生的原则，大力培植财源，积极筹措资金，严格控制各项支出，量入为出，保证了政府的良好运转。制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，做好护林防火工作；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

二、机构设置及决算单位构成 
（一）2018年末我镇独立编制机构为7个，其中行政机关、财政所、计生办、综治维稳站、农业服务站、社会事业服务站、规划建设国土环保服务站。其中独立核算机构仅有行政机关。

（二）决算单位构成。塘湾镇人民政府单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：塘湾镇人民政府单位本级。 
第二部分  塘湾镇人民政府2018年度部门决算表 
详情见附表（公开表格附后） 
第三部分  塘湾镇人民政府2018年度部门决算情况说明 
一、收入支出决算总体情况说明 
1、收入。2018年我单位财政拨款收入决算数为924.35万元，收入部分为全额财政拨款，较上年相比增长22%。 
2、支出。2018年我单位财政拨款支出决算数924.35万元，较上年相比增长22%。 
3、变动主要原因是根据调整预算执行收入支出。

二、收入决算情况说明 
2018年我单位财政拨款收入共计924.35万元，收入部分为全额财政拨款，占本年总收入100%。 
三、支出决算情况说明 
2018年我单位总支出924.35万元，支出部分为全额财政拨款，占本年总支出100%，其中基本支出833.16万元，占本年支出91.2%；项目支出91.19万元，占本年支出9.8%。 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 
2018年我单位收入由财政拨款收入组成，决算数为924.35万元，较上年相比增长22%。变动原因：根据调整预算执行收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
（一）财政拨款支出决算总体情况。 
2018年我单位总支出924.35万元，支出部分为全额财政拨款，占本年总支出100%，较上年决算数相比增长22%。变动原因：根据调整预算执行收入支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。 
①工资和福利支出269.62万元，包括基本工资93.17万元，津贴补贴68.35万元，奖金72.42万元，基本养老保险11万元，职业年金5.48万元，医疗保险3.95万元，其他社会保障缴费0.15万元，住房公积金11.25万元，其他工资福利支出3.7万元。占总支出的29%。 
②商品和服务支出563.54万元，包括办公费367.95万元，印刷费57.28万元，电费3.45万元,差旅费17.82万元,会议费1.09万元，,公务接待费10.48万元,劳务费6.59万元,公车运行维护费7.14万元,其他交通费6.72万元,其他商品和服务支出85.01万。占总支出的61%。 
③资本性支出91.19万元，包括基础设施建设91.19，占总支出的10%。 
（三）财政拨款支出决算具体情况。 
2018年我单位总支出决算数924.35万元，较年初支出预算数614.57万元相比，上涨50.4%。其中人员经费决算数269.62万元，较年初预算数279.76万元相比，下降3.6%；公用经费决算数563.55万元，较年初预算数334.81万元相比，上涨98.3%；项目支出决算数91.19万元，较年初预算数0万元相比，增长91.19万元。变动原因：财政对我单位的人员工资福利支出、公用经费支出、项目支出做了精细化安排，追加了扶贫等部门预算办公资金。 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
2018年我单位支出决算924.35万元，基本支出决算数833.16万元，占比总支出91.2%，项目支出决算数91.19万元，占比9.8%。其中基本支出中人员经费决算数269.62万元，占比基本支出32.36%；公用经费决算数563.55万元，占比基本支出67.64%。 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 
2018年塘湾镇人民政府“三公”经费决算总额为17.62万元。公务接待费用10.48万元，公务用车运行维护费用7.14万元；年初预算数总额20.8万元，其中公务接待费用12.8万元，公务用车运行维护费用8万元，与年初预算数相比减少了3.18万元；2017年塘湾镇人民政府“三公”经费决算总额为18.6万元，其中公务接待费用11.3万元，公务用车运行维护费用7.3万元，与上年决算数相比减少了0.98万元 
变动原因：公务接待成本得到较好控制，公务用车运行维修费节省了成本。 
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 
“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数为0、公务用车购置数为0。“三公”经费构成主要由公务接待费、公车运行维护费用组成，国内公务接待批次为141次，每次平均10人。 
八、政府性基金预算收入支出决算情况 
无政府性基金预算收入。 
九、关于2018年度预算绩效情况说明 
1、概述本单位绩效目标开展情况、绩效目标。 
2018年财政预算项目绩效目标全覆盖，编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，涉及一般公共预算拨款924.35万元，政府性基金拨款0万元。财政供养人员在预算编制内，根据（湘财预【2013】46号）关于严控“三公”经费预算管理的通知，未来5年内我单位“三公”经费预算原则上不再增加并逐年下降。预算实行方面，我单位2018年度“三公”经费支出预算数20.8万元，实际支出数17.62万，在预算范围内减少了3.18万。 
2、概述本单位整体支出绩效目标评价报告。 
（1）扶贫工作：2018年扶贫农村基础设施建设支出91.19万元，加强了村级基础设施建设，增强村民交通出行的方便，物质运输的畅通，增加了村集体和扶贫户经济收入，所有贫困户及非贫困户的满意度达90%以上。 
（2）计生工作：全镇计生工作正常开展，全镇群众对政府计生工作测评满意度达85%以上。 
（3）河长制工作：加强了河流清理，逐渐恢复河水干净，提高了全民的环保意识。 
（4）安全生产工作：保障了全镇安全生产工作顺利开展，安全生产形势持续稳定。 
（5）环卫清扫保洁工作：加强了环境卫生保洁，改善了居民生活环境，全民的卫生意识提高，全镇群众对环境卫生满意度达90%以上。 
（6）社会综治治理工作：综治办民调成绩稳中有升，确保了群众安全感、幸福感、获得感。 
（7）党建工作：指导了全镇8个村、一个社区顺利开展对党的理论知识的学习及各项党建工作，树立了良好的机关党员的工作作风，提高乡镇党建人员的综合工作能力。 
十、其他重要事项 

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出425.23万元，比年初预算增加280.73万元。主要原因是：物价上涨，业务量增大，导致办公及印刷费等相关费用增加；我单位为合理分配机关运行经费，通过增加和减少一些经济科目的预算资金，合理配置资源，更好地开展相关工作。 
（二）政府采购支出情况。2018年无政府采购支出情况。 

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 
第四部分  名词解释 

 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。