目录

第一部分  部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分  部门预算单位构成

第三部分  部门收支概况

一、收入概况

二、支出概况

第四部分  公共财政预算拨款支出预算

一、基本支出

二、项目支出

第五部分  其他重要事项情况说明

一、机关运行经费

二、“三公”经费

三、政府采购情况

四、国有资产占用使用情况

五、绩效目标设置情况

第六部分  名词解释

第七部分  公开表格（30张）

一、部门基本概况 

（一）主要职能 

江市镇共10个行政村，166个村民小组,1个社区，常住居民21090余人。共有干部职工60人，退休职工19人。江市镇人民政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

纳入2019年部门预算编制范围的包含：行政机关、财政所、计生办、综治维稳站、农业服务站、社会事业服务站、规划建设国土环保服务站。 

三、部门收支概况 

2019年部门预算编报范围包括收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障政府机关基本运行的经费，也包括专项经费等。 

（一）收入预算，2019年年初预算数829万元，其中，一般公共预算拨款829万元，政府性基金拨款 0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入 0万元。收入较去年有所增加，增加的原因是:人员工资上调;村级专项经费增加;增加了大绩效奖金数据。 

（二）支出预算，2019年年初预算数 829万元，其中：一般公共服务389万元，文化体育与传媒10.6万元，医疗卫生与计划生育39.7万元，国土13万元，农林水405万元,城乡社区支出21万元,教育支出5.7万元，社会保障与就业支出15万元。支出较去年增加72万元，主要是增加了与收入增加部分相对应的支出。 

四、一般公共预算拨款支出预算 

2018年一般公共预算拨款收入829万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2018年年初预算数为615万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2018年年初预算数为 214万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。 

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2019年政府机关运行经费当年一般公共预算拨款829万元，比2018年预算有所增加。变化原因：人员工资上调;村级专项经费增加；公用经费增加。 

2、“三公”经费预算 

2019年“三公”经费预算数为20.7万元，其中，公务接待费13.7万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.3万。 

3、政府采购情况 

2019年政府采购预算总额22万元，其中，政府采购办公用品及耗材预算10万元；政府采购工程预算12万元。 

4、国有资产占有使用情况 

2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，处级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

5、绩效目标设置情况 

2019年财政预算项目绩效目标全覆盖，编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，涉及一般公共预算拨款829万元，政府性基金拨款0万元，项目2个。 

六、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

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