发布时间：2020-08-19 09:03 信息来源：bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐江市镇政府
目录
第一部分江市镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分
江市镇人民政府概况
一、 部门职责
（一）基本情况
1．主要职能
bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐江市镇人民政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。目前行政编制20人，事业编制人数共计41人，政府19人，计生5人，财政5人，综治维稳3人，螺电办安置9人，农业13人，社会保障4人，规划3人。
（二）决算单位构成。江市镇人民政府单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：江市镇人民政府本级。
第二部分
部门决算表
|
|
|
收入支出决算总表 |
|
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|
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|
公开01表 |
|
部门：bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐江市镇人民政府 |
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|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
959.89 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
436.04 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
46.64 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
218.16 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
227.44 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
7.77 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
23.84 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
959.89 |
本年支出合计 |
52 |
959.89 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
0.00 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
959.89 |
总计 |
56 |
959.89 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
收入决算表 公开02表 部门：bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐江市镇人民政府 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 959.89 959.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 436.04 436.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 436.04 436.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 398.32 398.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 37.72 37.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 46.64 46.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 46.64 46.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100716 计划生育机构 46.64 46.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 218.16 218.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 218.16 218.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 218.16 218.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 227.44 227.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 41.80 41.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130101 行政运行 41.80 41.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 24.80 24.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130201 行政运行 24.80 24.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 29.84 29.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130301 行政运行 29.84 29.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 131.00 131.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130504 农村基础设施建设 71.00 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130505 生产发展 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220 自然资源海洋气象等支出 7.77 7.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22001 自然资源事务 7.77 7.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200106 土地资源利用与保护 7.77 7.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 23.84 23.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22401 应急管理事务 23.84 23.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240106 安全监管 23.84 23.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐江市镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
959.89 |
828.89 |
131.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
436.04 |
436.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
436.04 |
436.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
398.32 |
398.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
37.72 |
37.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
46.64 |
46.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
46.64 |
46.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
46.64 |
46.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
218.16 |
218.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
218.16 |
218.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
218.16 |
218.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
227.44 |
96.44 |
131.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
41.80 |
41.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
41.80 |
41.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
24.80 |
24.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130201 |
行政运行 |
24.80 |
24.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
29.84 |
29.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
29.84 |
29.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
131.00 |
0.00 |
131.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
71.00 |
0.00 |
71.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
7.77 |
7.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
7.77 |
7.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200106 |
土地资源利用与保护 |
7.77 |
7.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
23.84 |
23.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
23.84 |
23.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
23.84 |
23.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐江市镇人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
959.89 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
436.04 |
436.04 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
46.64 |
46.64 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
218.16 |
218.16 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
227.44 |
227.44 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
7.77 |
7.77 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
23.84 |
23.84 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
959.89 |
本年支出合计 |
53 |
959.89 |
959.89 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
959.89 |
总计 |
58 |
959.89 |
959.89 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐江市镇人民政府 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
959.89 |
828.89 |
131.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
436.04 |
436.04 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
436.04 |
436.04 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
398.32 |
398.32 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
37.72 |
37.72 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
46.64 |
46.64 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
46.64 |
46.64 |
0.00 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
46.64 |
46.64 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
218.16 |
218.16 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
218.16 |
218.16 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
218.16 |
218.16 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
227.44 |
96.44 |
131.00 |
||
|
21301 |
农业 |
41.80 |
41.80 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
41.80 |
41.80 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
24.80 |
24.80 |
0.00 |
||
|
2130201 |
行政运行 |
24.80 |
24.80 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
29.84 |
29.84 |
0.00 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
29.84 |
29.84 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
131.00 |
0.00 |
131.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
71.00 |
0.00 |
71.00 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
7.77 |
7.77 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
7.77 |
7.77 |
0.00 |
||
|
2200106 |
土地资源利用与保护 |
7.77 |
7.77 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
23.84 |
23.84 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
23.84 |
23.84 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
23.84 |
23.84 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
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|
公开06表 |
|
|
部门：bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐江市镇人民政府 |
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|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
629.33 |
302 |
商品和服务支出 |
199.45 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
340.00 |
30201 |
办公费 |
124.71 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
142.74 |
30202 |
印刷费 |
8.96 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
2.50 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.20 |
30206 |
电费 |
3.62 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
26.02 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
34.45 |
30211 |
差旅费 |
6.79 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
9.66 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.21 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
21.92 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.11 |
30215 |
会议费 |
1.13 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
15.31 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.01 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.48 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.03 |
30239 |
其他交通费用 |
2.11 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
331.28 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
629.44 |
公用经费合计 |
199.45 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
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部门：bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐江市镇人民政府 |
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|
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|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.55 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
15.31 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
|
公开08表 |
|
|
部门：bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐江市镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
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|
|
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|
|
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|
|
||
|
|
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|
|
|
|
|
||
|
|
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|
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|
||
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|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入959.89万元，支出959.89万元。2018年度收入900.03万元，支出900.03万元。较2018年度相比，增加了5.4%，主要原因是根据调整预算执行收入支出。
二、收入决算情况说明
2019年决算总收入959.89万元，其中一般预算财政拨款959.89万元，占总收入的100%，政府性基金预算财政拨款0万元，占总收入的0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计959.89万元，其中人员经费支出629.43万元，占总支出的33%，日常公用经费支出199.45万元，占总支出的59%，项目支出131万，占总支出的8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计959.89万元，支出959.89万元。与2018年相比，增加59.86万元,增长5.4%，主要是因为根据调整预算执行收入支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出959.89万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加59.86万元，增长5.4%，主要是因为人员经费有所增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出959.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出436.04万元，占45%；卫生健康支出46.64万元，占5%;城乡社区支出218.16万元，占23%；农林水支出227.44万元，占24%;自然资源海洋气象支出7.77万元，占1%；灾害防治及应急管理支出23.84万元，占3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为658.69万元，支出决算数为959.89万元，完成年初预算的146%，其中：
1、 一般公共服务支出类政府办公厅（室）及相关机构事务款行政运行项
年初预算数为276.21万元，支出决算数为398.32万元，完成年初预算的144%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职人数较年初编制预算有所增加，政府在会议及培训方面的开支增加。
2、 一般公共服务支出类政府办公厅（室）及相关机构事务款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项。
年初预算数为172.95万元，支出决算数为37.72，完成年初预算的21.81%，决算数少于预算数的主要原因是：政府上下例行节俭，减少了一些不必要的开支。
3、 卫生健康支出类计划生育事务款 计划生育机构项。
年初预算数为39.7万元，支出决算数为46.64万元，完成年初预算的117%，决算数大于预算数的主要原因是：计生工作人员增加，人员经费增加。
4、 城乡社区支出类城乡社区管理事务款行政运行项。
年初预算数为15.4万元，支出决算数为218.16万元，完成年初预算的1416%，决算数大于预算数的主要原因为：辖区村社区管理成本增加。
5、 农林水支出类农业款行政运行项。
年初预算数为31.4万元，支出决算数为41.8万元，完成年初预算的133%，决算数大于预算数的主要原因为：年内出现猪瘟疫情加大农业防疫防控的相关支出。
6、 农林水支出类林业和草原款行政运行项。
年初预算数为26.85万元，支出决算数为24.8万元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因为：适度调整了林业经费安排使用，节约了部分经费。
7、 农林水支出类水利款行政运行项。
年初预算数为28.58万元，支出决算数为29.84万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因为：相关办公费增加。
8、 农林水支出类扶贫款农村基础设施建设项。
年初预算数为0万元，支出决算数为71万元，完成年初预算的7100%，决算数大于预算数的主要原因为：扶贫项目为预算编制后由扶贫办申报项目，不在年初预算范围内。
9、 农林水支出类扶贫款生产发展项。
年初预算数为0万元，支出决算数为60万元，完成年初预算的6000%，决算数大于预算数的主要原因为：扶贫项目为预算编制后由扶贫办申报项目，不在年初预算范围内。
10、自然资源海洋气象等支出类自然资源事务款土地资源利用与保护项。
年初预算数为0万元，支出决算数为7.77万元，完成年初预算的777%，决算数大于预算数的主要原因为：该项目为后来追加款项，年初预算中未编制。
11、灾害防治及应急管理支出类应急管理事务款安全监管项。
年初预算数为22.92万元，支出决算数为23.84万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因为：在党政领导的领导下狠抓安全生产，加大安全生产投入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出959.89万元，其中：人员经费629.43万元，占基本支出的33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费199.45万元，占基本支出的59%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费；项目支出131万，占总支出的8%。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为20.7万元，支出决算为17.5万元，完成预算的85%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为13.7万元，支出决算为15.3万元，完成预算的112%，决算数大于年初预算数的主要原因是脱贫攻坚进入关键之年各级检查调研增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为2.2万元，完成预算的31%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公车管理标准办法，杜绝铺张浪费和违规使用公车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.3万元，占87%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.2万元，占13%。其中：
1、公务接待费支出决算为15.3万元，全年共接待来访团组226个、来宾1130人次，主要是迎接各类检查、调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.2万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.2万元，主要是公车维护、加油、买保险支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求，2019年我单位对部门整体支出开展了绩效自评工作。从评价情况来看，总体完成情况较好，达到了绩效目标。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出959.89万元，比年初预算数增加59.86万元，增长5.4%。主要原因是：本年度人员经费增加、防控非洲猪瘟增加了防疫开支。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费1.1万元，用于召开30会议，人数500人，内容为脱贫攻坚推进会议、土地确权培训会议、安全生产培训会；开支培训费0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额8.96万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.96万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
第四部分
名词解释
一、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
二、“三公” 经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
三、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
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