2019年度

托口镇人民政府部门决算

目录

第一部分本单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分 

 

托口镇人民政府概况

 

 

一、 部门职责

(一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、佬开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。设立托口镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。托口镇内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务综合中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

    （二）决算单位构成。托口镇2019年部门决算汇总公开单位构成包括：托口镇人民政府本级。

 

 

第二部分

 

部门决算表

（详见附表）

2019年度托口镇人民政府部门收入支出决算总表

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入1767.35万元，上年收入1753.81万元，与2018年相比增加13.54万元，增长0.77%。2019年度支出1767.35万元，上年支出1753.81万元，与2018年相比增加13.54万元，增长0.77%。主要是因为人员经费上调及村级运转经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1767.35万元，其中：财政拨款收入1767.35万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1767.35万元，其中：基本支出1544.35万元，占87.4%；项目支出223万元，占12.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1767.35万元，上年财政拨款收入1753.81万元，与2018年相比增加13.54万元,增长0.77%。2019年财政拨款支出1767.35万元，上年财政拨款支出1753.81万元，与2018年相比增加13.54万元,增长0.77%。主要是因为人员经费上调及村级运转经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1767.35万元，占本年支出合计的100%，2018年度财政拨款支出1753.81万元，与2018年相比，财政拨款支出增加13.54万元，增长0.77%，主要是因为人员经费上调及村级运转经费增加。

   （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1767.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出635.23万元，占35.9%；社会保障和就业支出98.82万元，占5.6%；卫生健康支出35.23万元，占2%；节能环保支出130万元，占7.4%；城乡社区支出295.56万元，占16.7%；农林水支出502.5万元，占28.4%；资源勘探信息等支出33.01万元，占1.9%；住房保障支出26.57万元，占1.5%；自然资源海洋气象等支出10.43万元，占0.6%。

   （三）财政拨款支出决算具体情况

    2019年度财政拨款支出年初预算数为891.24万元，支出决算数为1767.35万元，完成年初预算的198%，其中：

1、一般公共服务支出:行政运行501.85万元、一般行政管理事务5万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出91.33万元；财政事务行政运行37.05万元。

年初预算为417.07万元，支出决算为635.23万元，完成年初预算的152%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资上调及年终绩效未纳入年初预算。

2、社会保障和就业支出：人力资源和社会保障管理事务18.71万元、基层政权和社区建设80.11万元。

    年初预算为17.43万元，支出决算为98.82万元，完成年初预算的566%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层政权和社区建设经费增加及村干部（社区）在职人员绩效年初预算未列入。

    3、卫生健康支出：其他卫生健康管理事务1.21万元、计划生育服务34.02万元。

    年初预算为24.48万元，支出决算为35.23万元，完成年初预算的144%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资上调及经费增加。

    4、节能环保支出：生态保护130万元。

    年初预算为0万元，支出决算为130万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未列入项目库项目。

    5、城乡社区支出：城管执法48.3万元、其他城乡管理事务支出140万元、小城镇基础设施建设100万元、其他城乡社区公共设施支出7.26万元。

    年初预算为76.73万元，支出决算为295.56万元，完成年初预算的385%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未纳入项目库项目。

    6、农林水支出：农业行政运行59.68万元、病虫害控制2.2万元、农村公益事业5万元、农村道路建设16.71万元、对高校毕业生到基层任职补助32.5万元；林业行政运行21.5万元；水利行政运行11.54万元、其他水利支出2万元；扶贫农村基础设施建设13万元、生产发展90万元、其他扶贫支出15万元；农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助233.37万元。

年初预算为324.95万元，支出决算为502.5万元，完成年初预算的154%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资上调及年初预算未纳入扶贫项目。

7、资源勘探及信息等支出：资源勘探开发行政运行33.01万元。

年初预算为30.58万元，支出决算为33.01万元，完成年初预算的385%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资上调。

8、自然资源海洋气象等支出：自然资源事务10.44万元。

    年初预算为0万元，支出决算为33.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未列入。

     9、住房保障支出：住房改革支出住房公积金26.56万元。

    年初预算为0万元，支出决算为26.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未列入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1544.35万元，其中：人员经费940.12万元，占基本支出的60.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费604.23万元，占基本支出的39.13%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为25.4万元，支出决算为12.5万元，完成预算的49.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%.

公务接待费支出预算为18.4万元，支出决算为7.02万元，完成预算的38.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实关于厉行节约的要求，严格控制公务接待次数，与上年相比减少4.7万元，减少40.1%,减少的主要原因是接待次数、数量同步减少，接待费用标准降低。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为5.48万元，完成预算的78.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是规范公车使用申请程序，减少公车使用频率，与上年相比减少0.41万元，减少7%,减少的主要原因是规范公车使用申请程序，减少公车使用频率。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.02万元，占0.39%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.48万元，占0.31%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

    2、公务接待费支出决算为7.02万元，全年共接待来宾3205人次，主要是上级单位检查和相关单位交流工作等方面发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.48万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.48万元，主要是公务用车保险费、燃油费、维修费、过路过桥费等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

   （一）概述项目绩效完成情况

1、计生2019年预算资金24.48万元，决算支出35.23万元。保障计生工作在基层正常运行，按计生工作要求开展各种指导与服务工作，根据bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐2019年年度人口计划生育工作目标管理责任书方案的要求完成了计划生育工作目标任务。

     2、2019年村级、社区运转经费预算263.37万元，决算267.37万元。保障了村级组织正常运转，村级、社区运转经费按进度拨付，在职村干部及离任老干部按月打卡发放工资。

    (二）概述本单位整体支出绩效目标实现情况

     1、扶贫工作:全镇贫困村2个，非贫困村10个，有建档立卡贫困户631户2154人，全年托口镇减少现行国家扶贫标准下农村贫困人口8人。2019年扶贫农村基础设施建设支出13万元，扶贫生产发展项目支出40万元。加强了村级基础设施建设，增强村民交通出行的方便，物质运输的畅通，增加了村集体和扶贫户经济收入，所有贫困户及非贫困户的满意度达90%以上。

     2、安全生产工作:在全镇12个村、1个社区30000余人开展安全生产管理工作,有效地维护了人民生命财产安全.

3、人口和计划生育工作:全镇辖12个村1个社区，育龄妇女7000余人。(1)符合政策生育率95%以上;(2)出生人口统计准确率100%;（3）计划生育利益向导政策落实及时率、准确率100%;（4）流动人口信息采集率、接收率、反馈率100%。

 4、社会治安综合治理工作:全镇辖12个村1个社区，人口30000余人，加强和创新社会治理，推进网格化服务管理全覆盖。

     5、党建工作:全镇辖12个村1个社区，党员762人，顺利开展对党的理论知识学习及各项党建工作。

 十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出604.23万元，比年初预算数增加167.86万元，增长38.47%。主要原因是：办公费、印刷费、差旅费、会议费、劳务费、其他交通费用、日常维修(护）费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.71万元，用于召开人代会、扶贫会议，人数296人，内容为政府工作报告、人大主席团报告财政预决算报告、扶贫工作等。开支培训费0.72万元，用于开展扶贫特岗聘用签约暨培训，人数60人，内容为签订聘用合同；脱贫攻坚工作部署暨业务培训会，人数92人，内容为贫困户问卷调查等；防汛抗旱宣传培训，人数116人,内容为防汛抗旱工作情况、落实防汛抗旱责任制度。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额172.35万元，其中：政府采购货物支出32.35万元、政府采购工程支出20万元、政府采购服务支出120万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其中：1辆主要是用于集镇垃圾清运、1辆为公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分

 

名词解释

   一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

第五部分

 

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

 

 一、部门概况  

   （一）主要职能

托口镇人民政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

   （二）机构情况：按照上级要求内设“四办六中心”（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务综合中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队），独立核算机构数1个。

   （三）人员情况：政府机关人员编制数24人，年末在职23人；事业财政补助人员编制31人，年末在职29人。年末实有在职人数共计85人（不包括司法3人，其中：财政6人、国土1人、城管10人编制不在乡镇，螺电安置职工16人未有编制）。

二、部门整体支出规模

    (一）2019年财政拨款收入1767.35万元。

   （二）2019年财政拨款支出1767.35万元。

 三、部门整体支出管理及使用情况

    基本支出1544.35万元。

1、工资福利支出728.36万元，其中：基本工资286.84万元，津贴补贴210.05万元，奖金78.07万元，养老保险缴费85.15万元，基本医疗保险缴费36.97万元，其他社会保障缴费4.71万元，住房公积金26.57万元。

2、对个人和家庭的补助支出211.76万元，其中：生活补助211.76万元。

3、商品和服务支出604.23万元，其中：办公费186.97万元，印刷费4.38万元，水费1.65万元，电费11.82万元，邮电费3.2万元，差旅费31.9万元，维修（护）费86.92万元，培训费0.72万元，会议费0.72万元，公务接待费7.02万元，劳务费128.7万元，委托业务费0.1万元，工会经费11.86万元，公务用车运行维护费5.48万元，其他交通费用20.72万元，其他商品服务支出102.07万元。

四、资产管理情况

截至2019年12月31日我镇固定资产合计849.5万元。 制定并下发了《托口镇固定资产管理制度》，财政所负责资产的帐卡管理、清查登记、统计报告等工作；办公室负责实物资产的管理，包括资产的采购、验收、维修保养及处置等日常管理。我镇积极学习其他单位先进的资产管理体制和资产管理制度建设方面的主要做法和经验。 在资产的管理和使用中坚持“统一领导、分级管理、责任到人、合理调配、物尽其用”的原则。各部门确定了专人兼管所使用的资产，同时购买固定资产需提出书面申请并提供详细的用途和详尽的功能要求，若发生人员变动需完成资产的移交手续。财政所建立了资产的总账和明细账，按会计制度的要求由专人分别进行管理。

五、部门整体支出绩效情况

2019年，我镇通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价

1、从源头抓起，科学合理编制经费预算。根据中央和省财政预算改革的有关要求，结合我市工作的实际需要，按标准、按项目科学认真编制部门预算。

2、预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。具体情况如下： ①公用经费控制率：2019年预算安排“三公”经费总额25.4万元，实际支出“三公”经费12.5万元。

   （二）行政效能评价

    为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2019年我镇在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显着。

1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

2、重视制度的学习和宣讲工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。根据中央、湖南省、bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐市直机关差旅费管理办法》等一系列文件精神，及时将上述文件精神在机关各处室进行转发，组织机关人员学习，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强化了机关厉行节约管理意识。

3、建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期对各部门经费支出进行公示和财务分析，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

4、严格执行了国库集中支付、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

六、存在的主要问题

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分，同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加的项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算，因此涉及上年结转和追加预算的项目支出的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。

七、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障民生、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。