（2020年9月11日在托口镇第十五届人民代表大会第六次会议上）

财政所所长 黄哲祥

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告托口镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案），请予审议，并请各列席人员提出宝贵意见。

一、2019年预算执行情况

2019年一般公共预算拨款收入1767.35万元，均为上级财政拨款收入。

2018年我镇财政支出坚持“量入为出，确保重点”的原则，全年一般公共预算拨款支出1767.35万元，具体执行如下：

基本支出：1、一般公共服务支出 635.23万元，主要有以下2类支出：

⑴政府事务支出598.18万元（其中：行政运行501.85万元（人员经费308.95万元、办公费 130.25万元、工会工作经费2万元、三公经费12.5万元、纪检工作经费1万元、老科协0.3万元、一人学一技0.1万元、党代会年会工作经费2万元、教育督导 1万元、国防动员经费1万元、平安创建1万元、信访工作经费5万元、反邪教经费1万元、国家安全人民防线工作经费0.8万元、其他商品和服务支出34.95万元）、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出91.33万元、一般行政管理事务5万元。

   （2）财政事务支出37.05元；

　　2、社会保障和就业支出98.82万元（其中基层政权和社区建设80.11万元）；

3、城乡社区支出295.56万元（其中城管行政运行 48.3万元、城乡社区环境卫生80万元、安管办专项经费20万元、）其他城乡社区管理事务支出140万元、其他城乡基础设施支出7.26万元）；

4、医疗卫生与计划生育支出35.23万元（其中行政运行18.74万元、办公费15.28万元、其他卫生健康管理事务支出1.21万元）；

5、节能环保支出10万元；

6、农林水支出399.5万元，主要有以下5类支出；

⑴农业支出116.09万元（其中行政运行59.69万元、病虫害控制2.2万元、农村公益事业5万元、农村道路建设16.71万元、对高校毕业生到基层任职补助32.49万元）；

⑵林业支出21.5万元；

⑶水利支出13.54万元；

⑷扶贫支出15万元（其中驻村帮扶工作经费 15万元）；

   （5）农村综合改革支出233.37万元（其中村级运转经费 233.37万元）；

8、安全生产监管支出33万元；

9、国土资源事务10.44万元；

10、住房保障支出26.57万元。

项目支出：1、扶贫产业发展及就业扶贫项目资金53万元；

2、其他环境监测与监察支出120万元；

3、扶持村级集体经济发展试点奖补资金50万元。

2019年一般公共预算拨款收入1767.35万元,一般公共预算拨款支出1767.35 万元，基本上收支平衡。

回顾过去一年的工作，我们主要做了以下几个方面的工作：

（一）合理安排，突出重点，民生保障持续加强。

为注重民生改善，统筹安排有限的财政资金，重点向民生领域倾斜，有力地支持科教文卫、社会保障、平安建设等工作的开展，彰显公共财政民生民本特色。为推进“美丽乡村”建设，“美丽乡村”集镇城市维护管理经费80万元，打造宜居乡村环境。发展壮大村级集体经济。

（二）强化预算，注重实效，财政更加有序

深化财政预算体制改革，完善预算执行动态监管，推进财政预算科学化、精细化管理。2016年11月全面启动乡镇国库集中支付制度改革，确保乡镇财政资金安全、高效、规范运行。落实中央八项规定和厉行节约、福利限额、政府采购各项规定，压缩会议、公务接待等一般性支出，完善内控制度，规范资金审批手续和支付流程，提高资金使用效益；加强村级财务收支管理，纠正不合规开支，维护群众合法权益，推进廉洁理财。

各位代表，2019年，我镇财政预算执行情况从总体上看是好的，但仍存在一些问题和困难，主要表现在：1、财政改革应变能力不强，被动财政，出纳财政的特色依然浓厚。2、财政收入增长潜力差，组织收入的难度较大。3、财政支出调控办法少，有的部门支出随意性较大，没有节俭的作风，加大了财政风险。4、财政支出控制难度大，有些部门缺乏全局财政的意识，没有本着“少花钱、多办事”和保重点支出的原则，增加了财政工作的协调难度。对于这些问题，我们诚恳地希望各位提出批评和指正。

   二、2020年度财政预算（草案）

结合我镇实际和我镇2019年预算执行情况，现将2020年全镇财政预算任务向大会报告，并请各位代表审议。

（一）收入预算：2020年年初预算数为1066.76万元，其中一般公共预算拨款1049.76万元,财政专户管理的非税收入拨款17万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数为1066.76万元，其中：一般公共服务505.7万元（其中：工会工作经费2万元、文化免费开放经费1.5万元、三公经费25万元、纪检工作经费1万元、团委工作经费2万元、老科协0.3万元、一人学一技0.1万元、党代会年会工作经费2万元、教育经费2万元（其中教育督导 1万元）、国防动员经费1万元、平安创建1万元、信访工作经费5万元、反邪教经费2万元、国家安全人民防线工作经费1万元、扫黑除恶专项工作经费2万元、禁毒工作经费3万元、严重精神障碍患者管控经费1万元、人大工作经费3万元、安全生产工作经费8万元）；文化体育与传媒16.46万元，医疗卫生与计划生育33.16万元，城乡社区管理事务62.83万元：农林水402.49万元（其中：村级运转经费241.49万元、社区运行及服务群众经费30万元）：安全生产与综治维稳46.12万元；

三、求真务实，奋发努力，强化节俭，确保完成2020年预算任务

2020年，从目前来看，整体财政形势很不乐观，为了圆满完成全年的财政收支任务，实现财政工作的总体目标，我们必须着力抓好以下几项工作：

（一）积极培植财源，促进我镇经济稳步快速发展

2020年，我们要紧紧围绕加快发展这个中心，创新生财聚财观念，在支持经济加速发展、培植财源上下功夫。

（二）认真做好财务管理工作

    在收入方面，做到心中有数，抓好收入征管工作，规范非税收入的征缴，增强工作的预见性，服务于发展大局，确保全年财政收入任务的全面完成。

在支出安排上，首先要做到“五个确保”，确保政府正常运转需要；确保民政资金落实到位；确保计生和维护社会稳定支出需要；确保支农、教育、科技支出增长达到法定要求；确保政府内务建设按合同付款。五项都需要确保，需要很好的协调。二是加强支出管理，严格控制人、车、会和差旅费、公务接待费等一般性、消费性支出。三是要加强预算执行分析，严格预算约束，健全财政资金使用的追踪问效制。

（三）加强财政服务观念，加强信息系统建设，促进财政管理。现代化乡镇财政的工作重心已经转移到规范乡镇财政收支行为，涉农投资与补助资金管理和面向农民的服务上面，新形势下的财政，更多地体现为一种监督和协调。

各位代表，2020年的财政工作任务十分艰巨，我们将按照镇党委政府的安排部署，进一步解放思想，开拓进取，不断增加收入的可持续性、收支结构的合理性、管理行为的规范性和资金使用的有效性，切实保障基本支出和重点支出，努力解决事关群众利益的突出问题，推动经济又快又好发展，为加快建设和谐富裕新托口做出更大的贡献！

谢谢大家！