bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐托口镇2020年部门预算说明

目  录

第一部分   2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

  （一）基本支出

  （二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）一般性支出情况

七、名词解释

第二部分    2020年部门预算公开表

 托口镇政府2020年部门预算公开表

第一部分   2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

    托口镇共12个行政村，1个社区居委会。共有干部职工84人(不包含司法3人、国土1人），退休职工26人，托口镇人民政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置

内设机构设置：我镇2020年独立编制机构为10个（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务综合中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队），独立核算机构数1个。

二、部门预算单位构成

党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务综合中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队以及所属1个社区12个行政村。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算编报范围包括收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障政府机关基本运行的经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数1066.76万元，其中，一般公共预算拨款1066.76万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款17万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少33万元，主要原因是项目库资金未列入。

（二）支出预算：2020年年初预算数1066.76万元，其中，主要是一般公共服务支出505.11万元，文化体育与传媒16.42万元，社会保障和就业支出 30万元，卫生健康支出 33.16万元，农林水支出373.12万元，城乡社区支出62.83万元，资源勘探工业信息等支出 46.12万元。支出较去年减少33万元，主要原因是项目库资金未列入。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2020年一般公共预算拨款收入为1066.76万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为788.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；

（二）项目支出：2020年年初预算数为278.49万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：社区运行支出30万元，主要用于社区人员工资发放及运行保障；计生专项经费支出7万元，主要用于关爱女孩整治“两非”联合工作经费、计划生育流动人口管理经费等方面；村级运转经费241.49万元，主要用于村干部及离任老干部发放放工资及村级运行保障。

五、政府性基金支出

2020年政府性基金支出为0万元。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费一般公共预算拨款147万元，比2019年预算数减少22万元，下降13%。

（二）“三公”经费

     2020年托口镇一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为25万元，其中，公务接待费18万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少0.4万元，下降1.6%，主要因为厉行节约控制三公经费支出。

    （三）政府采购情况

     2020年托口镇政府采购预算总额67.21万元，其中，政府采购货物预算47.21万元、政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出1066.76万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出278.49万元，其中村级运转经费及社区运行工作经费271.49万元，计生专项经费7万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用使用情况

1、截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、2020年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）一般性支出情况

1、2020年本部门会议费预算3万元，拟召开10次会议，预计参会人数1000人，内容为2020年人代会、农业农村工作推进会、耕地抛荒整改推进会、年终终结会、脱贫攻坚会等相关工作会议。

2、2020年本部门培训费预算1.2万元，拟开展4次培训，预计培训人数400人，内容为2020年防汛抗旱宣传培训、脱贫攻坚工作部署暨业务培训等培训。

3、2020年本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算11万元，具体为：杨梅节直播推荐会活动，预算11万元。

七、名词解释

   1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。