目  录
    第一部分  2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算财政拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）国有资产占用使用情况
（六）一般性支出情况
七、名词解释
第二部分   2021年部门预算公开表


第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况
   （一）部门职责
   托口镇共12个行政村，1个社区居委会。共有干部职工85人(不包含司法3人、国土2人），退休职工23人。托口镇人民政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。
（二）机构设置
内设机构设置：我镇2021年独立编制机构为10个（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务综合中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队），独立核算机构数1个。
二、部门预算单位构成
党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、
社会事务综合中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队以及所属1个社区12个行政村。
三、部门收支总体情况
    2021年部门预算编报范围包括收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障政府机关基本运行的经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数1376.47万元，其中，一般公共预算拨款1359.97万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款16.5万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加309.71万元，主要原因是人员工资增加、乡镇工作补贴、项目库经费、住房公积金比例提高及年终一次性奖金。
（二）支出预算：2021年年初预算数1376.47万元，其中，主要是一般公共服务支出592.98万元，社会保障和就业支出87.02万元，卫生健康支出 41.76万元，农林水事务支出424.66万元，城乡社区支出158.86万元，资源勘探信息等支出71.19万元，支出较去年增加1376.47万元，主要原因是人员工资增加、乡镇工作补贴、项目库经费、住房公积金比例提高及年终一次性奖金。
四、一般公共预算财政拨款支出情况
2021年一般公共预算拨款收入为1359.97万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为972.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；
（二）项目支出：2021年年初预算数为387.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：社区运行支出43.4万元，主要用于社区人员工资发放及运行保障；计生专项经费支出7万元，主要用于关爱女孩整治“两非”联合工作经费、计划生育流动人口管理经费等方面；村级运转经费247.3万元，主要用于村干部及离任老干部发放放工资及村级运行保障；项目库经费90万元，用于集镇运行维护。
五、政府性基金支出
2021年政府性基金支出为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费一般公共预算拨款123万元，较上年度减少24万元。
（二）“三公”经费
2021年托口镇一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为24万元，其中，公务接待费17.5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.5万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少1万元，下降4%，主要因为厉行节约控制三公经费。
（三）政府采购情况
2021年托口镇政府采购预算总额44.46万元，其中，政府采购货物预算24.46万元、政府采购工程预算20万元。
（四）预算绩效管理情况
按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出1376.47万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出387.7万元，其中计生专项经费7万元，村级运转经费及社区运行机制经费290.7万元，集镇运行维护经费90万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五） 国有资产占用使用情况
1、截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
2、2021年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（六）一般性支出情况
1、2021年本部门会议费预算2.5万元，拟召开10次会议，预计参会人数1000人，内容为人代会、防汛抗旱工作会、安全生产工作会、年终总结会等相关工作会议。
2、2021年本部门培训费预算2.5万元，拟开展25次培训，内容为扶贫、党建、就业、农业等培训。
3、2021年本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算10万元，具体为：杨梅节推荐会，预算10万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2021年托口部门预算公开表附后