第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计926.83万元。与上年相比，增加（减少）49.07万元，增长（减少）5.59%，主要是因为人员变动、人员工资的普调。

二、收入决算情况说明

本年收入合计926.83万元，其中：财政拨款收入926.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计926.83万元，其中：基本支出902.83万元，占97.41%；项目支出24万元，占2.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计926.83万元，与上年相比，增加（减少）49.07万元,增长（减少）5.59%，主要是因为人员变动、人员工资的普调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出926.83万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加（减少）49.07万元，增长（减少）5.59%，主要是因为人员变动、人员工资的普调。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出926.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出454.549万元，占56.58%；文化旅游体育与传媒（类）支出13.35万元，占1.44%；社会保障和就业（类）支出32.1266万元，占11.68%；卫生健康（类）支出19.7689万元，占0.86%；城镇社区（类）支出27.38万元，占2.96%；农林水（类）支出282.0205万元，占21.23%；住房保障（类）支出（类）支出14.74万元，占1.59%；灾害防治及应急管理（类）支出35.913万元，占3.66%；扶贫项目（类）支出24万元，占2.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为578.82万元，支出决算数为926.83万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为233.4万元，支出决算为506.11万元，完成年初预算的216.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费上调，乡镇工作补贴上调，办公开支增多。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为21.88万元，支出决算为18.28万元，完成年初预算的83.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整。

3、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员核算调整，人员经费上调，乡镇工作补贴上调。

4、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为30.17万元，支出决算为59.83万元，完成年初预算的198.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员核算调整，人员经费上调，乡镇工作补贴上调。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

7、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为13.91万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的57.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构变更，6月开始计生人员纳入其他沅河镇其他站所核算。

8、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为27.4万元，支出决算为27.4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。（此类年数预算时纳入项目）

9、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为52.18万元，支出决算为59.83万元，完成年初预算的114.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员核算调整，人员经费上调，乡镇工作补贴上调。

10、农林水（类）林业（款）行政运行（项）。

年初预算为16.11万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员核算调整，纳入农业农村与人力资源和社会保障管理事务核算。

11、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为14.31万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员核算调整，纳入农业农村与人力资源和社会保障管理事务核算。

12、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

13、灾害防治及应急管理（类）应急管理事物（款）安全监管（项）。

年初预算为30.71万元，支出决算为33.95万元，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员核算调整，人员经费上调，乡镇工作补贴上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出902.83万元，其中：人员经费719.18万元，占基本支出的79.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费183.65万元，占基本支出的20.34%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、三公开支等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16.51万元，支出决算为4.34万元，

公务用车购置费及运行维护费支出预算为完成预算的26.29%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致。

公务接待费支出预算为13.81万元，支出决算为1.36万元，完成预算的9.85%，决算数小于预算数的主要原因是接待人数减少且按照上级要求减逐年减少三公经费开支，与上年相比减少0.82万元，减少15.92%,减少的主要原因是接待次人数且按照上级要求减逐年减少三公经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.7万元，支出决算为2.98万元，完成预算的110%，决算数大于预算数的主要原因是今年疫情公车使用数增多，与上年相比增加1.78万元，增加148%，与上年相比增加1.78万元，增长148%,增长的主要原因是今年疫情公车使用数增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.36万元，占31.34%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.98万元，占68.66%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.36万元，全年共接待来访团组147个、来宾461人次，主要是上级检查，项目勘察，定期检查等接待等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.98万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.98万元，主要是公车维修及公车过路费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出183.65万元比年初预算数减少74.51 万元，降低28.86%。主要原因是：年初预算中的村级运转经费和社区办公经费包含了村（社区）干部工资，年底决算数据中将村（社区）干部工资分离出来计入人员经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.27万元，用于召开乡村两级干部会议，315人次，内容为防汛，猪瘟，扶贫等工作会议；开支培训费0.16万元，用于干部在外参加培训的费用报销，5人次，内容为业务培训，系统使用培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额25万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是普通公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

 

2020年度部门决算公开——沅河

沅河镇人民政府2020年单位整体支出绩效评价报告