目   录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 部门预算单位构成

第三部分 部门收支概况

一、收入概况

二、支出概况

第四部分 公共财政预算拨款支出预算

一、基本支出

二、项目支出

第五部分 其他重要事项的情况说明 

一、机关运行经费

二、“三公”经费

三、政府采购情况

四、国有资产占用使用情况

五、绩效目标设置情况

第六部分 名词解释

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐沅河镇人民政府2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职能

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。设立沅河镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

（二）机构设置

沅河镇人民政府作为部门预算单位，内设机构包括党政内设机构和事业单位设置。其中党政内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。事业单位设置包括：沅河镇农业综合服务中心、沅河镇政务服务中心、社会事务综合服务中心、沅河镇综合服务中心。其中独立核算机构仅有行政机关。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的包含：乡行政机关其他六个独立机构。

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括市财政局归口管理、面向全乡分配的村级运转经费、计划生育经费等专项经费。

　　（一）收入预算：2021年年初预算数712.91万元，其中，一般公共预算拨款712.91万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加134.09万元，主要原因是：人员增加、工资上调、住房公积金比例上调等。

 　　（二）支出预算，2021年年初预算数712.91万元，其中，一般公共预算拨款712.91万元，（其中乡行政机关其中乡镇行政机关245.74万元、财政所21.42万元，计生办19.92万元、综治维稳安监站46.12万元、农业综合服务中心53.04万元、社会保障服务中心43.65万元、规划建设环保服务中心73.84万元、住房公积金6.09万元、  行政事业单位医疗19.95万元、行政事业单位养老56.32万元、项目资金支出169.82万元。）较去年增加134.09万元，增加的原因人员增加、工资上调、住房公积金比例上调等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入712.91万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为543.09万元，其中乡镇行政机关245.74万元、财政所21.42万元，计生办19.92万元、综治维稳安监站46.12万元、农业综合服务中心53.04万元、社会保障服务中心43.65万元、规划建设环保服务中心73.84万元、住房公积金6.09万元、  行政事业单位医疗19.95万元、行政事业单位养老56.32万元。一般公共预算拨款支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为,169.82万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：村（社区）级运转经费支出164.82万元，主要用于村级正常运转，村级事务等方面，其中村级服务群众专项经费7万元主要用于各村关于基础设施建设，服务于老百姓的支出、基本养老保险2.8万元，主要用于为村干部购买养老保险；计划生育专项支出5万元，主要用于计划生育专项开支。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年机关运行经费一般公共预算拨款81万元，比2020年预算数减少15.8万元，下降16.32%，主要因为政府厉行节约，降低了行政运行的开支。

2、“三公”经费预算

 2021年沅河镇人民政府一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为16万元，其中，公务接待费12.5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少0.51万元，下降3.09%，主要因为严格执行公务接待和公务用车等相关规定。

3、政府采购情况

2021年沅河镇人民政府采购预算总额14万元，其中，政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，处级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

5、绩效目标设置情况

按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出712.91万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出169.82万元，其中村（社区）级运转工作经费164.82万元，计划生育专项经费5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 2021年部门预算公开表1_(926)沅河镇财政所