—2019年 4月29 日在镇第五届人民代表大会第五次会议上

财政所所长  朱成卫

各位代表：

本人受镇人民政府的委托，向大会报告2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案），请予审议。
     一、2018年财政预算执行情况
     2018年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在上级业务主管部门的正确指导下，在镇人大的监督指导下，在社会各界的关心支持下，全所认真贯彻落实党的十八大、习近平新时代中国特色社会主义思想以及怀化市、bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐财政部门工作部署，积极履行财政职能，狠抓收入征管，优化支出结构，强化财政监督管理，提高财政保障能力，圆满完成了各项财政收支任务，为我镇经济社会协调发展提供了可靠的财力保障。
    （一）财政收入情况
      2018年，全镇实现财政总收入4952.98万元，不包括“一卡通”发放的涉农补贴资金3825.48万元，其中一般公共预算财政拨款4930.98万元，政府性基金预算财政拨款22万元。
    （二）财政预算支出情况
     2018年，完成财政总支出4952.98万元，包括：1、政府办公室及相关机构事务支出1627.74万元（其中行政运行1596.52万元，其他办公室及相关机构事务支出31.22万元）；2、统计事务支出18.48万元；3、财政事务支出71.84万元；4、税收事务支出199.67万元；5、党委办公（室）及相关机构事务支出2.4万元；6、社会保障和就业支出247.27万元（其中人力资源和社会保障管理事务5.4万元、民政管理事务4万元、行政事业单位离退休支出237.87万元）；7、医疗卫生和计划生育事务支出243.13万元（其中计划生育机构196.54万元，计生生育服务46.59万元）；8、节能环保支出227万元；9、城乡社区支出303.01万元（其中城乡社区管理事务支出1万元、城乡社区规划与管理支出64.32万元、城乡社区环境卫生支出225.69万元、农村基础设施建设支出2万元、城市公共设施支出10万元）；10、农林水事务支出1811.66万元，其中：①农业事务支出523.54万元（行政运行445.54万元、农村道路建设23万元、其他农业支出55万元）；②林业事务支出86.34万元；③水利事务支出44.41万元（行政运行40.41万元、其他水利支出4万元）；④扶贫支出290.815万元（农村基础设施建设26.815万元、生产发展87万元、其他扶贫支出177万元）；⑤农村综合改革866.55万元（其中对村民委员会和村党支部补助852.85万元、其他农村综合改革支出13.7万元）；11、交通运输支出15.06万元；12、安全生产监管支出50.96万元；13、国土资源事务支出79.27万元；14、文化体育与传媒支出45.49万元（其中文化行政运行31.89万元、新闻出版广播影视支出6.6万元、其他文化体育与传媒支出7万元）；15、其他支出10万元。2018年全镇财政收支持平，圆满完成了年度的预算收支目标任务。
    （三）财政预算执行中的主要工作
     2018年我镇财政工作取得了一定的成绩。这些成绩的取得，是镇党委政府和市财政局的正确领导、科学决策的结果，是全镇人民团结拼搏、无私奉献、忘我工作的结果。在此，我对在座的各位代表以及关心和支持我镇财政工作的各界人士，表示衷心的感谢和崇高的敬意！总结一年来的财政工作，我们主要抓了以下几方面的工作。

1、狠抓收入，确保完成财政收入任务。

⑴面对经济下行压力，紧紧围绕全年各项目标任务，切实增强责任意识和主动意识，根据财政收入任务，认真分析税收结构，对接国地税等部门，制订财政收入序时入库计划，及时掌握入库动态和剖析增减原因。⑵创新工作方法、充分发挥职能作用，全力以赴服务经济，培植税源，主动协调对接上级主管部门为经济发展助一臂之力。
     2、做到统筹兼顾，保障民生，保障重点项目，促进和谐。

⑴不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，认真落实惠农政策。⑵坚持厉行节约，努力降低财政运行成本，全面推进国库集中支付改革；进一步规范政府采购管理；合理调整支出结构，为支持三农、民生事业、推进城乡一体化发展和提升百姓幸福指数提供了有效保障。⑶推进文明创建，全面加强城市管理，以创建省级卫生城市为主线，实施了“门前三包”制度，出台了黔阳古城管理暂行办法，积极做好生活垃圾无害化处理，使黔城城区的环境卫生质量有了明显改善，为创省级文明卫生城市奠定了良好的基础。⑷重点突出，为民办事，集聚财力，集中财力，扎实推进基础设施建设。2018年我镇完成了对双溪同心园生态移民搬迁第二、第三期项目建设；茶溪村给水改造工程项目建设；长坡村游客接待中心项目建设；桃源村社会停车场及附属工程项目建设。
     3、狠抓财政管理，完善制度力求实效。

⑴以规范村级财务管理为契机，把制度建设放在首位，积极完善财政服务体系建设。⑵对“一事一议”项目实行“一项一档，建立台账”；财政专项资金实行“就地就近监管”的管理方式，提高项目上报的速度和质量。⑶为全面落实国家惠农政策，切实加强各项财政补贴资金的管理，确保农户基础数据信息完整、真实准确。每笔资金的发放一律采取“部门造册，专户管理，分账核算，封闭运行”管理模式，通过“一卡通”发放到户。2018年，我镇共有40项涉农补贴纳入财政信息化发放，涉农户数累计达69340户，共计发放补贴资金3825.48万元。⑷坚持把群众路线学教活动与学习提升相结合，不断提升团队凝聚力和办事效率。加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，规范廉洁行为，不断提高财政干部的廉洁意识，树立了财政窗口良好形象。
    各位代表，2018年财政预算执行情况良好，但是在预算执行中仍存在一些矛盾和问题。受乡镇合并形势和税收政策等各方面因素影响，镇财政收入和可用财力增长困难，而公共财政支出刚性增强，财政收支压力较大，收支矛盾比较突出，我们将认真对待这些问题，积极探索解决办法。
    二、2019年财政预算（草案）
    根据我镇实际情况，为确保2019年财政收支目标的顺利实施，坚持“增收节支、统筹兼顾、收支平衡”的原则，安排了财政预算收支目标，建议2019年财政收支预算安排3241.82万元，其中：本级支出3241.82万元（不含追加支出）。具体支出安排：1、政府机关事务支出1141.45万元（包括人大经费支出5万元，党代会年会工作经费3.5万元，政协联工委经费支出2万元，团委、妇联工作经费2万元，纪检工作经费1万元，老科协和关心下一代经费4万元，教育督导经费6万元，扫黑除恶专项经费支出6万元，工会经费30万元，文化站免费开放本级配套资金1.5万元，农合、农保工作经费5万元等）；2、统计信息事务支出23.6万元；3、财政事务支出77.64万元；4、医疗卫生和计划生育事务支出231.75万元（包括关爱女孩整治“两非”联合作动经费15万元、计划生育流动人口管理经费30万元、其他计划生育工作经费44.2万元、计生专项检查经费8万元、计生协会经费投入10.8万元）；5、其他一般公共服务支出324.02万元（螺电办安置人员支出）；6、文化体育与传媒支出49.09万元；7、农林水事务支出1011.76万，其中：①农业支出239.8万元（包括农技农机事务支出112.49万元，经管事务支出46.44万元，畜牧及动物防疫事务支出53.2万元，其他农业支出27.67万元）；②、林业事务支出110.5万元；③、水利事务支出47.3万元；④、对村委会及村党支部支出614.16万元（含村级运转经费512.16万元、服务群众专项经费102万元，每个村2万元，每增加合并一个村增加1万元，） 8、安全生产与综治维稳支出63.75万元；9、社会保障和就业支出6.72万元（劳动服务站支出，不包括民政管理事务和行政事业单位离退休人员支出）；10、城乡社区事务支出242万元（包括城乡社区管理事务170万元，20万元/社区；服务群众专项经费30万元，3万元/社区，2万元/村；惠民项目资金42万元，7万元/社区）；11、国土规划事务支出37.64万元；12、城市环境卫生支出32.4万元（双溪集镇环卫支出）。

三、2019年财政工作重点

为实现2019年财政工作目标任务，我们将着重抓好以下三个方面的工作：

（一）确保完成全年预算。积极加强与上级财政部门的联系，认真落实各项财政政策，努力培植壮大财力，全力支持bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐经济发展。加强对经济运行情况的分析，强化规范管理，提高管理质量。同时，严格执行新《预算法》，完善预算编制，强化预算执行，严格预算约束，坚持“三公”经费零增长，确保实现收支平衡。

（二）提升财政服务能力。坚持突出重点，为经济社会持续健康发展提供财力保障。落实好各项惠农政策，不断完善财政支农资金管理机制，高效整合资金，重点支持基础设施建设、产业发展、脱贫攻坚，促进人民收入稳定增长。做到有所为有所不为，以统筹社会民生发展为抓手，继续加大社会保障等方面的投入，将上级各项政策切切实实转化为看得见摸得着的发展成果。

（三）强化财政监督管理。健全完善覆盖所有财政收支范围的监督管理机制，构建权责清晰、流程规范、监督有力的控制制度，积极稳妥推进预决算信息公开工作，逐步建立健全预算绩效管理制度体系，开展重点项目绩效评价。扎实推进财政基础管理工作，努力提高财政资金使用效率。继续强化财政国库集中支付改革的落实。树立以创新促发展、向发展要效益，确保公共财政的活力进一步释放。
    各位代表，2019年财政工作任务艰巨，我们将在镇党委、政府的正确领导下，自觉接受镇人大的监督，认真听取人大代表的意见和建议，以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措，奋力完成年度预算任务，为实现“十三五”规划，为黔城镇改革和发展做出新的贡献。
    谢谢大家！