目录

第一部分部门概况
一、部门职能
二、机构设置
第二部分部门预算单位构成
第三部分部门收支概况
一、收入概况
二、支出概况
第四部分公共财政预算拨款支出预算
一、基本支出
二、项目支出
第五部分其他重要事项的情况说明 
一、机关运行经费
二、“三公”经费
三、政府采购情况
四、国有资产占用使用情况
五、绩效目标设置情况
第六部分名词解释 
第七部分公开表格（30张）

一、部门基本概况
执行本级人民代表大会的决议何上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产何集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利何其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童何老人的合法权益。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。设立黔城镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
(二)机构设置
本镇独立编制机构7个，行政机关、财政所、农业综合服务中心（由农技站、农机站、水管站、畜牧站、经管站和企业站合并组成）、林业服务中心、规划建设环保服务中心、文化和计划生育服务中心（由计生办、文化站、广播站和建设规划站合并组成）。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的包含：乡行政机关及其他六个独立机构。
三、部门收支概况
2019年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出包括保障乡镇机关及站所基本运行的经费，
（一）收入预算，2019年年初预算数3209.42万元，其中，一般公共预算拨款3209.42元，财政专户管理的非税收入拨款8万元，收入较去年增加267.47万元，增加的原因人员增加、人员工资的普调、绩效和村级运转经费增加。
（二）支出预算，2019年年初预算数3209.42万元，其中：一般公共服务1566.71万元，文化体育与传媒49.09万元，社会保障和就业6.72万元，医疗卫生与计划生育231.75万元，农林水1011.76万元，城乡社区支出279.64万元，资源勘探信息63.75万元。支出较去年增加94.85万元，增加的原因人员增加、人员工资的普调、绩效和村级运转经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入3201.42万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为2237.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为964.16万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年政府机关运行经费当年一般公共预算拨款443万元。比 2018年预算增加12.2万元，增长3%，增加的原因为适当提高标准，保障正常运转。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为83.7万元，其中，公务接待费62.7万元，公务用车购置及运行费21万元（其中公务用车运行费21万元）。2019年“三公”经费预算较2018年减少2.63 万元，减少的原因是严格按照只减不增的原则控制支出。
3、政府采购情况
2019年政府采购预算总额48万元，其中，政府采购货物预算28万元，政府采购服务预算20万元。
4、国有资产占有使用情况
2018年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，处级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台。
5、绩效目标设置情况
2019年财政预算项目绩效目标全覆盖，编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，涉及一般公共预算拨款  3209.42万元，政府性基金拨款 0 万元，项目2个。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维护费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件： 安监2019年部门预算输出表财政所2019年部门预算输出表畜牧2019年部门预算输出表广播2019年部门预算输出表规划2019年部门预算输出表计生2019年部门预算输出表经管2019年部门预算输出表劳保2019年部门预算输出表林业2019年部门预算输出表螺电2019年部门预算输出表农机2019年部门预算输出表企业2019年部门预算输出表水利2019年部门预算输出表统计2019年部门预算输出表文化2019年部门预算输出表政府2019年部门预算输出表