—2020年 7月3 日在镇第五届人民代表大会第七次会议上

财政所所长  朱成卫

各位代表：

    本人受镇人民政府的委托，向大会报告2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案），请予审议。

    一、2019年财政预算执行情况

    2019年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在上级业务主管部门的正确指导下，在镇人大的监督指导下，在社会各界人士的关心和支持下，全所认真贯彻落实党的十八大、习近平新时代中国特色社会主义思想以及湖南省厅、怀化市、bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐财政部门工作部署，积极履行财政职能，狠抓收入征管，优化支出结构，强化财政监督管理，提高财政保障能力，圆满完成了各项财政收支任务，为我镇经济社会协调发展提供了可靠的财力保障。

    （一）财政收入情况

     2019年，全镇实现财政总收入5224.93万元，不包括“一卡通”发放的涉农补贴资金3895.53万元，其中一般公共预算财政拨款5190.93万元，政府性基金预算财政拨款34万元。

    （二）财政预算支出情况

    2019年，完成财政总支出5224.93万元，包括：1、政府办公室及相关机构事务支出1554.75万元（其中行政运行1256.47万元，一般行政管理事务5万元，其他办公室及相关机构事务支出293.28万元）；2、统计事务支出20.07万元；3、财政事务支出58.90万元；4、税收事务支出174.65万元；5、组织事务支出23.66万元；6、统战事务支出12万元；7、社会保障和就业支出691.84万元（其中人力资源和社会保障管理事务5万元、民政管理事务430.75万元、行政事业单位离退休支出222.79万元、死亡抚恤金33.3万元）；8、医疗卫生和计划生育事务支出198.67万元（其中其他卫生健康管理事务支出2.83万元，计划生育服务195.84万元）；9、城乡社区支出915.56万元（其中城乡社区管理事务支出771.56万元（含规划办人员工资和同心园项目工程款743.49万）、城乡社区公共设施144万元（含拆迁工作经费139万、基础设施5万）；10、农林水事务支出1299.61万元，其中：①、农业事务支出320.84万元（行政运行173.07万元、农村道路建设47.56万元、其他农业支出26万元、病虫害控制26.3万元、高校毕业生（大学生村官）到基层任职补助47.91万元）；②、林业事务支出77.18万元；③、水利事务支出32.23万元（行政运行29.23万元、其他水利支出3万元）；④、扶贫支出224.10万元（农村基础设施建设154.10万元、生产发展17万元、其他扶贫支出53万元）；⑤、农村综合改革645.26万元（其中对村民委员会和村党支部补助614.16万元、对村集体经济组织的补助2万元、其他农村综合改革支出29.1万元）；11、交通运输支出8万元；12、安全生产监管支出47.54万元；13、国土资源事务支出46.59万元；14、文化体育与传媒支出67.41万元（其中文化和旅游支出61.11万元、广播电视支出6.29万元）；15、住房保障67.82万元；16、灾害防治及应急管理支出3.86万元；17、其他支出34万元。2019年全镇财政收支持平，圆满完成了年度的预算收支目标任务。

    （三）财政预算执行中的主要工作

    2019年我镇财政工作取得了一定的成绩。这些成绩的取得，是镇党委政府和市财政局的正确领导、科学决策的结果，是全镇人民团结拼搏、无私奉献、忘我工作的结果。在此，我对在座的各位代表以及关心和支持我镇财政工作的各界人士，表示衷心的感谢和崇高的敬意！总结一年来的财政工作，我们主要抓了以下几方面的工作。

   （1）狠抓收入，确保完成财政收入任务。

1、面对经济下行压力，紧紧围绕全年各项目标任务，切实增强责任意识和主动意识，根据财政收入任务，认真分析税收结构，对接税务部门，制订财政收入序时入库计划，及时掌握入库动态和剖析增减原因。2、创新工作方法、充分发挥职能作用，全力以赴服务经济，培植税源，主动协调对接上级主管部门为经济发展助一臂之力。

  （2）做到统筹兼顾，保障民生，保障重点项目，促进和谐。

1、不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，认真落实好惠民惠农政策。2、坚持厉行节约，努力降低财政运行成本，全面推进国库集中支付改革；进一步规范政府采购管理；合理调整支出结构，为支持三农、民生事业、推进城乡一体化发展和提升百姓幸福指数提供了有效保障。3、推进文明创建，全面加强城市管理，以创建省级文明卫生城市为主线，实施了“门前三包”制度，出台了黔阳古城管理暂行办法，积极做好生活垃圾无害化处理，使黔城城区的环境卫生质量有了明显改善，为创省级文明卫生城市奠定了良好的基础。4、重点突出，为民办实事，集聚财力，集中财力，扎实推进基础设施建设。2019年我镇完成了对双溪同心园生态搬迁项目建设扫尾工程；山门新村村部平台建设工程；古城社区村部平台建设主体工程。小江、板桥、红岩山、严加团、小阳、株山、铁坑村等7个村纳入了市农村公益事业财政奖补项目，硬化村组公路总长4.5公里，解决了群众出行不便及交通安全隐患，改善了村民生产、生活条件，极大促进了村民经济的发展。

   （3）狠抓财政管理，完善制度力求实效。

1、以规范村级财务管理为契机，把制度建设放在首位，积极完善财政服务体系建设。2、对农村公益事业财政奖补项目实行“一项一档，建立台账”；财政专项资金实行“就地就近监管”的管理方式，提高项目上报的速度和质量。3、为全面落实国家惠民惠农政策，切实加强各项财政补贴资金的管理，确保农户基础数据信息完整、真实准确。每笔资金的发放一律采取“部门造册，专户管理，分账核算，封闭运行”管理模式，通过“一卡通”发放到户。2019年，我镇共有40项涉农补贴纳入财政信息化发放，涉及农户数累计达69340户，共计发放补贴资金3895.53万元。4、不断提升团队凝聚力和办事效率。加强财政队伍党风廉政建设，营造勤政氛围，规范廉洁行为，不断提高财政干部的廉洁意识，树立了财政窗口良好形象。

    各位代表，2019年财政预算执行情况良好，但是在预算执行中仍存在一些矛盾和问题。受乡镇合并所带来的债务影响以及保障重点项目的实施和税收政策等各方面因素影响，镇财政收入和可用财力增长困难，而公共财政支出刚性增强，财政收支压力较大，收支矛盾比较突出，我们将认真对待这些问题，积极探索解决办法。

    二、2020年财政预算（草案）

    今年市财政预算安排非常吃紧，在去年的基础上核减我镇公用经费133万元，核减幅度为25%。因此根据我镇实际情况，为确保2020年财政收支目标的顺利实施，坚持“增收节支、统筹兼顾、收支平衡”的原则，安排了财政预算收支目标，建议2020年财政收支预算安排3047.20万元，其中：本级支出 3047.20万元（不含追加支出）。具体支出安排如下：1、政府机关事务支出1091.77万元（包括人大经费支出5万元，党代会年会工作经费3.5万元，政协联工委经费支出2万元，团委、妇联工作经费2万元，纪检工作经费1万元，老科协和关心下一代经费4万元，教育督导经费6万元，扫黑除恶专项经费支出6万元，工会经费45万元，文化站免费开放本级配套资金1.5万元，农合、农保工作经费5万元等）；2、统计信息事务支出15.7万元；3、财政事务支出63.93万元；4、医疗卫生和计划生育事务支出120.62万元（包括关爱女孩整治“两非”联合作动经费5万元、计划生育流动人口管理经费4.5万元、其他计划生育工作经费12.5万元、计生专项检查经费3万元、计生协会经费投入3万元）；5、其他一般公共服务支出328.26万元（螺电办安置人员支出）；6、文化体育与传媒支出40.86万元；7、农林水事务支出1011.76万，其中：①农业支出239.8万元（包括农技事务支出80.40，农机事务支出37.75万元，经管事务支出40.29万元，畜牧及动物防疫事务支出55.44万元，其他农业支出21.64万元）；②、林业事务支出107.30万元；③、水利事务支出40.79万元；④、对村委会及村党支部支出614.16万元（含村级运转经费533.95万元（其中人员经费371.75万、办公经费153万、村书记以及村主任保险9.2万）、服务群众专项经费46万元，每个村2万元） 8、安全生产与综治维稳支出66.33万元；9、社会保障和就业支出7万元（劳动服务站支出，不包括民政管理事务和行政事业单位离退休人员支出）；10、城乡社区事务支出230万元（包括人员经费119.64万元，办公经费170万元；服务群众专项经费18万元，3万元/社区；惠民项目资金42万元，7万元/社区）；11、国土规划事务支出38.57万元；12、城市环境卫生支出32.4万元（双溪集镇环卫支出）。

三、2020年财政工作重点

  为实现2020年财政工作目标任务，我们将着重抓好以下三个方面的工作：

  （一）确保完成全年预算。积极加强与上级财政部门的联系，认真落实各项财政政策，努力培植壮大财力，全力支持bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐经济发展。加强对经济运行情况的分析，强化规范管理，提高管理质量。同时，严格执行新《预算法》，完善预算编制，强化预算执行，严格预算约束，坚持“三公”经费零增长，确保实现收支平衡。

  （二）提升财政服务能力。坚持突出重点，为经济社会持续健康发展提供财力保障。落实好各项惠民惠农政策，不断完善财政支农资金管理机制，高效整合资金，重点支持基础设施建设、产业发展、脱贫攻坚，促进人民收入稳定增长。做到有所为有所不为，以统筹社会民生发展为抓手，继续加大社会保障等方面的投入，将上级各项政策切切实实转化为看得见摸得着的发展成果。

  （三）、强化财政监督管理。健全完善覆盖所有财政收支范围的监督管理机制，构建权责清晰、流程规范、监督有力的内部控制制度，积极稳妥推进预、决算信息公开工作，逐步建立健全预算绩效管理制度体系，开展重点项目绩效评价。扎实推进财政基础管理工作，努力提高财政资金使用效率。继续强化财政国库集中支付改革的落实。树立以创新促发展、向发展要效益，确保公共财政的活力进一步释放。

  各位代表，2020年财政工作任务非常艰巨，我们将在镇党委、政府的正确领导下，在上级业务主管部门的正确指导下，自觉接受镇人大的监督，认真听取人大代表的意见和建议，以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措，奋力完成年度预算任务，为实现“十四五”规划，为黔城镇改革和发展做出新的贡献。

   谢谢大家！