发布时间：2022-08-25 16:39 信息来源：bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐黔城镇政府
2021年度
bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐黔城镇部门决算
目录
第一部分 黔城镇概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
黔城镇概况
一、 部门职责
bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐黔城镇人民政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐黔城镇人民政府作为部门预算单位，内设机构有：党政综合办公室、经济社会发展办公室、卫生和计划生育办公室、社会管理综合治理办公室、社会保障服务中心、规划建设环保服务中心、农业综合服务中心、林业服务中心、双溪便民服务中心、土溪便民服务中心、财政所等。
（二）决算单位构成。bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐黔城镇人民政府只有本级，没有其他二级单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐黔城镇人民政府部门本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
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|
公开01表 |
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部门： bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐黔城镇人民政府 |
|
|
|
|
单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5670.07 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1004.52 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
7.70 |
|||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|||||
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|||||
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
118.62 |
|||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
217.64 |
|||||
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1604.20 |
|||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
233.96 |
|||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
401.20 |
|||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1671.83 |
|||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
3.00 |
|||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
56.00 |
|||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
60.08 |
|||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
147.20 |
|||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
123.11 |
|||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
21.00 |
|||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|||||
|
|
26 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|||||
|
|
27 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|||||
|
本年收入合计 |
28 |
5670.07 |
本年支出合计 |
59 |
5670.07 |
|||||
|
使用非财政拨款结余 |
29 |
|
结余分配 |
60 |
|
|||||
|
年初结转和结余 |
30 |
|
年末结转和结余 |
61 |
|
|||||
|
总计 |
31 |
5670.07 |
总计 |
62 |
5670.07 |
|||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门： |
bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐黔城镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
5,670.07 |
5,670.07 |
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,967.83 |
1,967.83 |
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,825.73 |
1,825.73 |
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,421.67 |
1,421.67 |
|
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
404.06 |
404.06 |
|
|
|
|
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
13.02 |
13.02 |
|
|
|
|
|
||
|
2010501 |
行政运行 |
13.02 |
13.02 |
|
|
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
64.83 |
64.83 |
|
|
|
|
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
58.43 |
58.43 |
|
|
|
|
|
||
|
2010605 |
财政国库业务 |
6.40 |
6.40 |
|
|
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
64.25 |
64.25 |
|
|
|
|
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
64.25 |
64.25 |
|
|
|
|
|
||
|
203 |
国防支出 |
7.70 |
7.70 |
|
|
|
|
|
||
|
20306 |
国防动员 |
7.70 |
7.70 |
|
|
|
|
|
||
|
2030601 |
兵役征集 |
7.70 |
7.70 |
|
|
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
118.62 |
118.62 |
|
|
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
118.62 |
118.62 |
|
|
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
118.62 |
118.62 |
|
|
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
84.64 |
84.64 |
|
|
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
75.48 |
75.48 |
|
|
|
|
|
||
|
2070101 |
行政运行 |
27.08 |
27.08 |
|
|
|
|
|
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
||
|
20708 |
广播电视 |
7.17 |
7.17 |
|
|
|
|
|
||
|
2070801 |
行政运行 |
7.17 |
7.17 |
|
|
|
|
|
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
773.90 |
773.90 |
|
|
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
32.73 |
32.73 |
|
|
|
|
|
||
|
2080101 |
行政运行 |
32.73 |
32.73 |
|
|
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
358.00 |
358.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
358.00 |
358.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
305.91 |
305.91 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
208.01 |
208.01 |
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
97.90 |
97.90 |
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
60.37 |
60.37 |
|
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
55.57 |
55.57 |
|
|
|
|
|
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
13.38 |
13.38 |
|
|
|
|
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
5.83 |
5.83 |
|
|
|
|
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
7.55 |
7.55 |
|
|
|
|
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
||
|
2082804 |
拥军优属 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
233.96 |
233.96 |
|
|
|
|
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
90.87 |
90.87 |
|
|
|
|
|
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
90.87 |
90.87 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
135.09 |
135.09 |
|
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
135.09 |
135.09 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
401.20 |
401.20 |
|
|
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
289.28 |
289.28 |
|
|
|
|
|
||
|
2120101 |
行政运行 |
25.92 |
25.92 |
|
|
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
263.36 |
263.36 |
|
|
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
82.00 |
82.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
29.92 |
29.92 |
|
|
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
29.92 |
29.92 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1,671.83 |
1,671.83 |
|
|
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
339.38 |
339.38 |
|
|
|
|
|
||
|
2130101 |
行政运行 |
298.38 |
298.38 |
|
|
|
|
|
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130142 |
农村道路建设 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
8.95 |
8.95 |
|
|
|
|
|
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
8.95 |
8.95 |
|
|
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130314 |
防汛 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21305 |
扶贫 |
349.61 |
349.61 |
|
|
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
102.00 |
102.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130505 |
生产发展 |
130.00 |
130.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
117.61 |
117.61 |
|
|
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
940.89 |
940.89 |
|
|
|
|
|
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
48.00 |
48.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
773.89 |
773.89 |
|
|
|
|
|
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
101.00 |
101.00 |
|
|
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2140106 |
公路养护 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
56.00 |
56.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21602 |
商业流通事务 |
56.00 |
56.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
56.00 |
56.00 |
|
|
|
|
|
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
60.08 |
60.08 |
|
|
|
|
|
||
|
22001 |
自然资源事务 |
60.08 |
60.08 |
|
|
|
|
|
||
|
2200101 |
行政运行 |
60.08 |
60.08 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
147.20 |
147.20 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
147.20 |
147.20 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
147.20 |
147.20 |
|
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
123.11 |
123.11 |
|
|
|
|
|
||
|
22401 |
应急管理事务 |
99.51 |
99.51 |
|
|
|
|
|
||
|
2240106 |
安全监管 |
99.51 |
99.51 |
|
|
|
|
|
||
|
22402 |
消防事务 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2240299 |
其他消防事务支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐黔城镇人民政府
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
5,670.07 |
5,020.85 |
649.22 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,967.83 |
1,967.83 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,825.73 |
1,825.73 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,421.67 |
1,421.67 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
404.06 |
404.06 |
|
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
13.02 |
13.02 |
|
|
|
|
|
|
2010501 |
行政运行 |
13.02 |
13.02 |
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
64.83 |
64.83 |
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
58.43 |
58.43 |
|
|
|
|
|
|
2010605 |
财政国库业务 |
6.40 |
6.40 |
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
64.25 |
64.25 |
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
64.25 |
64.25 |
|
|
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
7.70 |
7.70 |
|
|
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
7.70 |
7.70 |
|
|
|
|
|
|
2030601 |
兵役征集 |
7.70 |
7.70 |
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
118.62 |
118.62 |
|
|
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
118.62 |
118.62 |
|
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
118.62 |
118.62 |
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
84.64 |
84.64 |
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
75.48 |
75.48 |
|
|
|
|
|
|
2070101 |
行政运行 |
27.08 |
27.08 |
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
|
20708 |
广播电视 |
7.17 |
7.17 |
|
|
|
|
|
|
2070801 |
行政运行 |
7.17 |
7.17 |
|
|
|
|
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
773.90 |
773.90 |
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
32.73 |
32.73 |
|
|
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
32.73 |
32.73 |
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
358.00 |
358.00 |
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
358.00 |
358.00 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
305.91 |
305.91 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
208.01 |
208.01 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
97.90 |
97.90 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
60.37 |
60.37 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
55.57 |
55.57 |
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
13.38 |
13.38 |
|
|
|
|
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
5.83 |
5.83 |
|
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
7.55 |
7.55 |
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
2082804 |
拥军优属 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
233.96 |
233.96 |
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
90.87 |
90.87 |
|
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
90.87 |
90.87 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
135.09 |
135.09 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
135.09 |
135.09 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
401.20 |
201.20 |
200.00 |
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
289.28 |
89.28 |
200.00 |
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
25.92 |
25.92 |
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
263.36 |
63.36 |
200.00 |
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
82.00 |
82.00 |
|
|
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
29.92 |
29.92 |
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
29.92 |
29.92 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,671.83 |
1,222.61 |
449.22 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
339.38 |
339.38 |
|
|
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
298.38 |
298.38 |
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
2130142 |
农村道路建设 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
8.95 |
8.95 |
|
|
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
8.95 |
8.95 |
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
349.61 |
49.39 |
300.22 |
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
102.00 |
|
102.00 |
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
130.00 |
|
130.00 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
117.61 |
49.39 |
68.22 |
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
940.89 |
791.89 |
149.00 |
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
48.00 |
|
48.00 |
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
773.89 |
773.89 |
|
|
|
|
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
101.00 |
|
101.00 |
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
56.00 |
56.00 |
|
|
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
56.00 |
56.00 |
|
|
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
56.00 |
56.00 |
|
|
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
60.08 |
60.08 |
|
|
|
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
60.08 |
60.08 |
|
|
|
|
|
|
2200101 |
行政运行 |
60.08 |
60.08 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
147.20 |
147.20 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
147.20 |
147.20 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
147.20 |
147.20 |
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
123.11 |
123.11 |
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
99.51 |
99.51 |
|
|
|
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
99.51 |
99.51 |
|
|
|
|
|
|
22402 |
消防事务 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
2240299 |
其他消防事务支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门：bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐黔城镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5670.07 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1004.52 |
1004.52 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
7.70 |
7.70 |
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
118.62 |
118.62 |
|
|
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
217.64 |
217.64 |
|
|
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1604.20 |
1604.20 |
|
|
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
233.96 |
233.96 |
|
|
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
401.20 |
401.20 |
|
|
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1671.83 |
1671.83 |
|
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
3.00 |
3.00 |
|
|
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
56.00 |
56.00 |
|
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
60.08 |
60.08 |
|
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
147.20 |
147.20 |
|
|
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
123.11 |
123.11 |
|
|
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
21.00 |
21.00 |
|
|
||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
27 |
5670.07 |
本年支出合计 |
59 |
5670.07 |
5670.07 |
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
32 |
5670.07 |
总计 |
64 |
5670.07 |
5670.07 |
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐黔城镇人民政府 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
5,670.07 |
5,020.85 |
649.22 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,967.83 |
1,967.83 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,825.73 |
1,825.73 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,421.67 |
1,421.67 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
404.06 |
404.06 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
13.02 |
13.02 |
|
|
2010501 |
行政运行 |
13.02 |
13.02 |
|
|
20106 |
财政事务 |
64.83 |
64.83 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
58.43 |
58.43 |
|
|
2010605 |
财政国库业务 |
6.40 |
6.40 |
|
|
20132 |
组织事务 |
64.25 |
64.25 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
64.25 |
64.25 |
|
|
203 |
国防支出 |
7.70 |
7.70 |
|
|
20306 |
国防动员 |
7.70 |
7.70 |
|
|
2030601 |
兵役征集 |
7.70 |
7.70 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
118.62 |
118.62 |
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
118.62 |
118.62 |
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
118.62 |
118.62 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
84.64 |
84.64 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
75.48 |
75.48 |
|
|
2070101 |
行政运行 |
27.08 |
27.08 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
48.40 |
48.40 |
|
|
20708 |
广播电视 |
7.17 |
7.17 |
|
|
2070801 |
行政运行 |
7.17 |
7.17 |
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
773.90 |
773.90 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
32.73 |
32.73 |
|
|
2080101 |
行政运行 |
32.73 |
32.73 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
358.00 |
358.00 |
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
358.00 |
358.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
305.91 |
305.91 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
208.01 |
208.01 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
97.90 |
97.90 |
|
|
20808 |
抚恤 |
60.37 |
60.37 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
55.57 |
55.57 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4.80 |
4.80 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
13.38 |
13.38 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
5.83 |
5.83 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
7.55 |
7.55 |
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
3.50 |
3.50 |
|
|
2082804 |
拥军优属 |
3.50 |
3.50 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
233.96 |
233.96 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
8.00 |
8.00 |
|
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
3.00 |
3.00 |
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
5.00 |
5.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
90.87 |
90.87 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
90.87 |
90.87 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
135.09 |
135.09 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
135.09 |
135.09 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
401.20 |
201.20 |
200.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
289.28 |
89.28 |
200.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
25.92 |
25.92 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
263.36 |
63.36 |
200.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
82.00 |
82.00 |
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
80.00 |
80.00 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
29.92 |
29.92 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
29.92 |
29.92 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1,671.83 |
1,222.61 |
449.22 |
|
21301 |
农业农村 |
339.38 |
339.38 |
|
|
2130101 |
行政运行 |
298.38 |
298.38 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.00 |
2.00 |
|
|
2130142 |
农村道路建设 |
9.00 |
9.00 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
8.95 |
8.95 |
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
8.95 |
8.95 |
|
|
21303 |
水利 |
33.00 |
33.00 |
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
11.00 |
11.00 |
|
|
2130314 |
防汛 |
20.00 |
20.00 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
349.61 |
49.39 |
300.22 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
102.00 |
|
102.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
130.00 |
|
130.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
117.61 |
49.39 |
68.22 |
|
21307 |
农村综合改革 |
940.89 |
791.89 |
149.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
48.00 |
|
48.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
773.89 |
773.89 |
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
18.00 |
18.00 |
|
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
101.00 |
|
101.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
3.00 |
3.00 |
|
|
2140106 |
公路养护 |
3.00 |
3.00 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
56.00 |
56.00 |
|
|
21602 |
商业流通事务 |
56.00 |
56.00 |
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
56.00 |
56.00 |
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
60.08 |
60.08 |
|
|
22001 |
自然资源事务 |
60.08 |
60.08 |
|
|
2200101 |
行政运行 |
60.08 |
60.08 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
147.20 |
147.20 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
147.20 |
147.20 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
147.20 |
147.20 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
123.11 |
123.11 |
|
|
22401 |
应急管理事务 |
99.51 |
99.51 |
|
|
2240106 |
安全监管 |
99.51 |
99.51 |
|
|
22402 |
消防事务 |
15.00 |
15.00 |
|
|
2240299 |
其他消防事务支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|
229 |
其他支出 |
21.00 |
21.00 |
|
|
22999 |
其他支出 |
21.00 |
21.00 |
|
|
2299999 |
其他支出 |
21.00 |
21.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐黔城镇人民政府 公开06表 单位：万元 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,681.03 |
302 |
商品和服务支出 |
1,306.37 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
798.53 |
30201 |
办公费 |
647.44 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
673.51 |
30202 |
印刷费 |
36.24 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
607.40 |
30203 |
咨询费 |
8.65 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
1.30 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
208.01 |
30206 |
电费 |
18.36 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
97.90 |
30207 |
邮电费 |
24.87 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
135.09 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
4.84 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.38 |
30211 |
差旅费 |
154.99 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
147.20 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
8.69 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
4.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,033.45 |
30215 |
会议费 |
10.40 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.02 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.74 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
55.57 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
893.94 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
24.31 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
79.47 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.64 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
10.28 |
30239 |
其他交通费用 |
146.95 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
73.66 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.95 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
114.01 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
3,714.48 |
公用经费合计 |
1306.37 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
50.00 |
|
22.00 |
|
22.00 |
28.00 |
19.38 |
|
15.64 |
|
15.64 |
3.74 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||||
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计5670.07万元。与上年相比，增加573.77万元，增长11.26%，主要是因为2021年财政预算调整，根据实际情况增减开支。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计5670.07万元，其中：财政拨款收入5670.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计5670.07万元，其中：基本支出5020.85万元，占88.55%；项目支出649.22万元，占11.45%；上缴上级支出0万元，占XX%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计5670.07万元，与上年相比，增加573.77万元，增长11.26%，主要是因为2021年财政预算调整，根据实际情况增减开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出5670.07万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加573.77万元，增长11.26%，要是因为2021年财政预算调整，根据实际情况增减开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出5670.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1967.83万元，占34.7%；国防支出7.7万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒支出84.64万元，占1.49%；社会保障和就业支出773.9万元，占13.65%；卫生健康支出233.96万元，占4.13%；城乡社区支出401.2万元，占7.08%；农林水支出1671.83万元，占29.49%；交通运输支出3万元，占0.05%；商业服务业等支出56万元，占0.98%；自然资源海洋气象支出60.08万元，占1.06%；住房保障支出147.2万元，占2.6%；；灾害防治及应急管理支出123.11万元，占2.17%；其他支出21万元，占0.37%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为3425.66万元，支出决算数为5670.07万元，完成年初预算的165.51%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为1014.19万元，支出决算为1421.67万元，完成年初预算的140.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算13.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为54.86万元，支出决算为64.93万元，完成年初预算的118.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
5、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为64.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
6、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为118.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为27.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出
9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）
年初预算为0万元，支出决算为48.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出
10、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出
12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为111.83万元，支出决算为32.83万元，完成年初预算的29.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为356.43万元，支出决算为358万元，完成年初预算的,100.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为185.56万元，支出决算为208.01万元，完成年初预算的112.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为92.78万元，支出决算为97.9万元，完成年初预算的105.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为55.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为887.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
19、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
20、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
21、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
23、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为100.28万元，支出决算为90.87万元，完成年初预算的90.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）
年初预算为121.77万元，支出决算为135.09万元，完成年初预算的110.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
25、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为26.45万元，支出决算为25.92万元，完成年初预算的97.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为263.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
22、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
23、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共基础设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
24、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0万元，支出决算为29.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
25、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为276.14万元，支出决算为298.38万元，完成年初预算的108.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
25、农林水支出（类）农业农村（款）病虫控制（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
26、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
27、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
25、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）
年初预算为9.18万元，支出决算为5万元，完成年初预算的54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
26、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
27、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
28、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
29、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
30、农林水支出（类） 防汛（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
31、农林水支出（类） 扶贫（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为102万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
34、农林水支出（类） 扶贫（款）生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为130万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
35、农林水支出（类） 扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为117.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
35、农林水支出（类） 农村综合改革（款）对村级公益事业建设补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
36、农林水支出（类） 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为607.11万元，支出决算为773.89万元，完成年初预算的127.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
37、农林水支出（类） 农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
38、农林水支出（类） 农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为101万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
39、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出
40、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
41、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为60.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
42、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为139.17万元，支出决算为147.2万元，完成年初预算的,105.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
43、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）
年初预算为95.36万元，支出决算为99.51万元，完成年初预算的,104.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
44、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
45、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
46、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
47、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。
48、六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出5020.85万元，其中：人员经费3714.48万元，占基本支出的73.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本医疗、养老保险、住房公积金等；公用经费1306.37万元，占基本支出的26.02%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待、公车运行与维护等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为50万元，支出决算为19.38万元，完成预算的38.76%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为28万元，支出决算为3.74万元，完成预算的13.36%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.09万元，减少2.59%,减少主要原因是厉行节约，接待用餐基本上政府食堂，大大减少了接待成本。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为XXXX万元，完成预算的0%。
公务用车运行维护费支出预算为22万元，支出决算为15.64万元，完成预算的71.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少4.37万元，减少21.83%,减少的主要原因是厉行节约，控制公车运行开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.74万元，占19.3%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算15.64万元，占80.7%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.74万元，全年共接待来访团组176个、来宾942人次，主要是扶乡村振兴、党建、人居环境等活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.64万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费15.64万元，主要是维修、年检及运行支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出1306.37万元，比年上年决算数减少54.99万元，降低4.04%。主要原因是：根据调整预算执行收入支出，根据实际情况精简开支。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费10.4万元，用于召开人大会、乡村振兴会议，人数880人，内容为人大会、乡村振兴工作安排；开支培训费1.02万元，用于开展乡村振兴培训，人数236人，内容为党建、乡村振兴业务培训。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额58万元，其中：政府采购货物支出48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目21个，二级项目0个，共涉及资金449.22万元，占一般公共预算项目支出总额的7.92%。
组织对“黔城镇桐坪新村人居环境整治”“黔城镇高山村村集体经济发展（资金配套）入股黔城镇生态植物观光园项目”等21个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出449.22万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
黔城镇高山村村集体经济发展（资金配套）入股黔城镇生态植物观光园项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成后，10年内可持续增加村集体经收入。
黔城镇高山村村集体经济发展（资金配套）入股黔城镇生态植物观光园项目绩效自评综述：该项目实施后绩效自评98分，项目绩效目标完成情况优秀。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）
第五部分
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
部门(单位)名称： bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐黔城镇人民政府
预 算 编 码： 606
评 价 方 式：部门（单位）绩效自评
评 价 机 构：部门（单位）评价组
报 告 日 期：2022年 7月15日
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一、部门（单位）基本概况 |
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联系人 |
王明春 |
联络电话 |
15115267895 |
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人员编制 |
221 |
实有人数 |
206 |
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职能职责概述 |
贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务，全面推进社会主义新农村建设。 |
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年度主要 工作内容 |
任务1：确保收支平衡，经济持续稳定发 任务2：全面推进乡村振兴，巩固提升脱贫成效 任务3：镇容村貌改造，城市发展、经济发展和新农村建设中做到城市发展和绿化同步，经济发展和环境保护并举，全力推进“三边”绿化，环境卫生治理，人居环境改善 任务4：推动基础设施建设，提高人民幸福指数 任务5：开展平安创建活动，抓实综治维稳安全生产工作，完善村级综治网格，强化安全生产宣传教育，通过开展专项集中整治行动确保全镇社会和谐稳定 |
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
2021年财政支出共计5670.07万元，其中政府机关一般公共服务支出经费支出1141.52万元，比去年减少711.22万元，统计支出13.02万元，财政支出64.8万元，计划生育卫生支出324.76万元，文化支出217.64万元，民政支出545万元等。与去年数据相比，整体支出增加573.77万元。三公经费控制率下降。2021年预算为50万元，2020年实际支出19.38万元，较预算降低61.24%。主要是政府严格按中央八项规定要求进行公务接待，以及对公务用车严格管理，实行出车、维修审批制度等。 |
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二、部门（单位）收支情况 |
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年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财政 拨款 |
政府基金 拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
5670.07 |
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5670.07 |
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1、局机关 |
5670.07 |
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5670.07 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结 余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
5670.07 |
5020.85 |
3714.48 |
1306.37 |
649.22 |
|
|||||||||
|
1、局机关 |
5670.07 |
5020.85 |
3714.48 |
1306.37 |
649.22 |
|
|||||||||
|
2、二级机构1 |
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|||||||||
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
三公经费 合 计 |
其中： |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
||||||||||||
|
局机关及二级机构汇总 |
19.38 |
3.74 |
15.64 |
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|
1、局机关 |
19.38 |
3.74 |
15.64 |
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|
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合 计 |
其中： |
其 他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
1985.96 |
1689.12 |
296.84 |
|
|||||||||||
|
1、局机关 |
1985.96 |
1689.12 |
296.84 |
|
|||||||||||
|
2、二级机构1 |
|
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|
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|||||||||||
|
3、二级机构2 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1：增收节支 目标2：全面推进乡村振兴，巩固提升脱贫功效。 目标3：生态保护，改善人居环境。 目标4：改善民生，推动基础设施建设，提高人民幸福指数。 目标5：平安建设，确保全镇社会和谐稳定。 |
1、增收节支：确保收支平衡，本镇经济持续稳定发展。 2、乡村振兴工作：全面推进乡村振兴，巩固提升脱贫功效。农村公益事业财政奖补项目支出149万元，乡村振兴项目12个，项目支出300.22万元。加强了村级基础设施建设，增强村民交通出行的方便，物质运输的畅通，增加了村集体和扶贫户经济收入，群众满意度达90%以上。 3、生态保护，改善人居环境，加强了城区环境卫生保洁，改善了居民生活环境，全民的卫生意识提高，全镇群众对城区环境卫生满意度达90%以上。 4、改善民生，推动基础设施建设，提高了人民幸福指数。 5、平安建设，确保全镇社会和谐稳定。综治办民调成绩稳中有升，确保了群众安全感、幸福感、获得感。
|
||||||||||||||
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绩效自评综合得分 |
95 |
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评价等次 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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赵俊 |
党委书记 |
黔城镇政府 |
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||||||||||||
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段小毛 |
镇长 |
黔城镇政府 |
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||||||||||||
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覃牧 |
副书记 |
黔城镇政府 |
|
||||||||||||
|
孟玲 |
纪委书记 |
黔城镇政府 |
|
||||||||||||
|
朱成卫 |
财政所所长 |
黔城镇政府 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
绩效评价是绩效预算管理的重要内容，是事前、事中、事后的全过程绩效评价，在预算管理中做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”，为单位预算绩效自评做好基础。
评价组组长（签字）：赵俊 2022年 7月15日 |
|||||||||||||||
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部门（单位）意见：
同意上报单位预算整体支出绩效自评报告
部门（单位）负责人（签字）：段小毛 2022年7月 15日 |
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填报人（签名）：王明春 联系电话：15115267895
|
五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况： 位于bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐西部,地处舞水河畔,沅水之滨，沅、舞两水在此交汇。镇域面积351平方公里，总人口8.5万，总户数2.9万户,长住人口达9.38万。下辖23个行政村、6个社区居民委员会(玉皇阁社区、莲塘社区、古城社区、芙蓉社区、牛头湾社区、双溪社区居委会),共有村民小组595个。 （一）部门（单位）基本情况 黔城镇现有在职干部职工206人，其中班子成员13人。除按照上级要求内设“四办六中心”（党政综合办公室、经济社会发展办公室、卫生和计划生育办公室、社会管理综合治理办公室，文化和计划生育服务中心、综治维稳安全服务中心、社会保障服务中心、规划建设环保服务中心、农业综合服务中心、林业服务中心）等办公机构外，依据地域，分为四个片区。 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 2021年我镇支出合计5670.07万元，其中支出5670.07万元（人员支出 3714.48万元。公用支出1306.37万元，项目支出 649.22万元。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 （1）、工资福利支出：2681.03万元，其中：基本工资798.53万元，津贴补贴673.5万元，奖励工资607.39万元，社会保障缴费440.56万元，住房公积金147.2万元，其他社会保障缴费13.38万元。 （2）、对个人和家庭补助支出1033.45万元，其中生活补助893.94万元，代缴社会保险10.28万元，抚恤金：55.57万元，其他对个人和家庭的补助73.67万元。 （3）、商品和服务支出1306.37万元，其中办公费：64.74万元，印刷费：236.24万元，水费：1.3万元，电费：18.36万元，邮电费：24.87万元，物业管理费4.84万元，差旅费：154.99万元，维修费：8.69万元，培训费1.02万元，会议费：10.4万元，公务接待费3.74万元，劳务费：24.31万元，工会经费：79.7万元，公务用车运行维护费：15.64万元，其他交通费用：146.95万元，其他商品和服务支出：114.01万元。 （4）、三公经费支出19.38万元，其中公务用车：15.64万元，公务接待：3.74万元。 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 全年专项资金649.22万元。资金已经全部到位，其中城乡社区专项揉入200万元，乡村振兴项目总投入300.22万元，农村综合改革村级公益事业建设的补助项目投入149万元。 2、专项资金实际使用情况分析 全部项目资金649.22万元。1、城乡社区专项投入200万元；2、乡村振兴项目10个，项目总投入300.22万元，其生产发展项目3个，总投入130万元。基础设施项目7个，总投入170.22万元；3、农村综合改革村级公益事业建设的补助项目11个，总投入149万元。 3、专项资金管理情况分析 资金实行专人专户管理核算。实行专户管理、专人专账核算、项目管理做到资金安排到项目，支出核算到项目，做到专项、专款专用。全程监督检查，对项目的实施情况确定专人负责立项、实施和验收全过程的监管。 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 中心成立了专门的领导工作小组，设立专人管理各项工作，加强财务监督确保不出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 （二）专项管理情况分析 严格遵守财经纪律，将各类专项资金纳入本级预算，确保资金准确到位，坚持了专款、专用、专户管理，充分发挥资金效益，工程建设项目严格执行基本建设程序，依法合规进行。生产发展项目严格按照项目的实施方案管理及专项资金管理制度报资料上级部门审核。专项资金管理对应专项账务处理，账目清晰，与财政等有关部门衔接有序，资金专项管理上下一致，有序进行 四、部门（单位）整体支出绩效情况 2021年，我镇通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下： （一）经济性评价 1、从源头抓起，科学合理编制经费预算。根据中央和省财政预算改革的有关要求，结合我市工作的实际需要，按标准、按项目科学认真编制部门预算。“三公”经费预算总额未突破上年。 2、预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。具体情况如下： ①公用经费控制率：2021年预算安排三公经费总额50万元，实际支出三公经费19.38万元，公用经费控制率为61%。 （二）行政效能评价 为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2021年我镇在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显着。 1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。 2、重视制度的学习和宣讲工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。根据中央、湖南省、bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐市直机关差旅费管理办法》等一系列文件精神，及时将上述文件精神在机关各处室进行转发，组织机关人员学习，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强化了机关厉行节约管理意识。 3、建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期对各部门经费支出进行公示和财务分析，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。 4、严格执行了国库集中支付、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。 （三）社会公众满意度评价 通过上述工作的开展，镇内法治环境逐步优化，社会公众的法制意识得到加强，社会的安定团结得到保障，社会公众的满意度得到了提高，超过90% 五、存在的主要问题 年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分，同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加的项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算，因此涉及上年结转和追加预算的项目支出的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。 六、改进措施和有关建议 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障民生、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。
|
附件3
|
2021年度部门（单位）整体支出绩效评价评分表 |
||||||
|
一级 |
二级 |
三级指标 |
分值 |
指标解释/绩效目标内容 |
评分标准 |
自评得分 |
|
投 入 |
目标 |
绩效目标合理性 |
3 |
部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 |
①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的计1分； |
3 |
|
绩效指标明确性 |
2 |
部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 |
①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，计0.5分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，计0.5分；③与部门年度的任务数或计划数相对应的，计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配的，计0.5分 |
2 |
||
|
预算 |
在职人员控制率 |
2 |
部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 |
目标值≤100%； 达到目标值计2分，每超出1人扣0.1分，扣完为止。 |
2 |
|
|
“三公经费”变动率 |
3 |
部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 |
目标值≤0； 达到目标值计3分，否则计0分。 |
3 |
||
|
重点支出安排率 |
5 |
部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 |
重点支出安排率≧90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分，低于60%的计0分。 |
5 |
||
|
过 程 |
预算 |
预算完成率 |
3 |
部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 |
目标值＝100%； 达到目标值计3分；100%＞结果≥90%，计2.5分；90%＞结果≥80%，计2分；80%＞结果≥70%，计1.5分； 结果＜70%计0分。 |
3 |
|
一级 |
二级 |
三级指标 |
分值 |
指标解释/绩效目标内容 |
评分标准 |
自评得分 |
|
过程 |
预算执行（20分） |
预算调整率 |
3 |
部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 |
预算调整率=0,计3分；0-10%（含），计2.5分；10%-20%（含），计2分；20%-30%（含），计1.5分；大于30%，计0分。 |
3 |
|
支付进度率 |
5 |
部门（单位）项目实际支付进度与序时支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度（不考核基本运行支出）。 |
每发生一个项目未达到支付进度率的，扣1分，扣完为止。 |
4 |
||
|
结转结余率 |
3 |
部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 |
目标值＝0%；达到目标值计3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
3 |
||
|
“三公经费”控制率 |
3 |
部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |
“三公经费”控制率≤100%，计3分；超过100%的，计0分。 |
3 |
||
|
政府采购执行率 |
3 |
部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； |
目标值＝100%；达到目标值计3分，未达到目标值的每欠一个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
2 |
||
|
预算 |
管理制度健全性 |
6 |
部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 |
①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的，计2分；②相关管理制度合法、合规、完整的，计2分；③相关管理制度得到有效执行的，计2分。 |
6 |
|
|
资金使用合规性 |
5 |
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 |
①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的，计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续的，计1分；③项目的重大开支经过评估论证的，计1分；④符合部门预算批复的用途的，计1分；⑤未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，计1分。 |
5 |
||
|
预决算信息公开性 |
2 |
部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
|
2 |
||
|
一级 |
二级 |
三级指标 |
分值 |
指标解释/绩效目标内容 |
评分标准 |
自评得分 |
|
过程 |
预算 |
基础信息完善性 |
2 |
部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 |
每发生一笔违反基础数据信息和会计信息资料真实性、完整性和准确性的业务，扣0.5分，扣完为止。 |
2 |
|
资产 |
管理制度健全性 |
3 |
部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 |
①已制定或具有资产管理制度的，计1分；②相关资产管理制度合法、合规、完整的，计1分；③相关资产管理制度得到有效执行的，计1分。 |
3 |
|
|
资产管理安全性 |
5 |
部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 |
每出现一例不符合以下要求的扣1分，扣完为止：①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规、账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 |
5 |
||
|
固定资产利用率 |
2 |
部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 |
每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
2 |
||
|
产 出 |
职责 |
实际完成率 |
6 |
1.增收节支 |
完成年初设定的数量指标相关内容的，计6分；设定多个数量指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未完成的不计分。 |
5 |
|
2.全面推进乡村振兴，巩固提升脱贫功效 |
||||||
|
3.生态保护，改善人居环境生态保护 |
||||||
|
4.改善民生，推动基础设施建设，提高人民幸福指数 |
||||||
|
5.平安建设，确保全镇社会和谐稳定 |
||||||
|
质量达标率 |
6 |
1.增收节支 |
达到年初设定的质量指标相关标准的，计6分；设定多个质量指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到的质量标准的不计分。 |
6 |
||
|
2.全面推进乡村振兴，巩固提升脱贫功效 |
||||||
|
3.生态保护，改善人居环境生态保护 |
||||||
|
4.改善民生，推动基础设施建设，提高人民幸福指数 |
||||||
|
5.平安建设，确保全镇社会和谐稳定 |
||||||
|
完成及时率 |
8 |
1.增收节支 |
达到年初设定的时效指标相关工作进度目标的，计8分；设定多个时效指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到相关工作进度目标的不计分。 |
7 |
||
|
2.全面推进乡村振兴，巩固提升脱贫功效 |
||||||
|
3.生态保护，改善人居环境生态保护 |
||||||
|
4.改善民生，推动基础设施建设，提高人民幸福指数 |
||||||
|
5.平安建设，确保全镇社会和谐稳定 |
||||||
|
效 果 |
履职 |
经济效益 |
15 |
1.增收节支，全面推进乡村振兴，巩固提升脱贫功效 |
此三项指标根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。达到年初设定的效益指标相关工作目标的，计15分；设定多个效益指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到相关工作履职效益目标的不计分。 |
14 |
|
社会效益 |
2改善民生，推动基础设施建设，提高人民幸福指数，平安建设，确保全镇社会和谐稳定 |
|||||
|
生态效益 |
3.生态保护，改善人居环境 |
|||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
5 |
社会公众或服务对象满意度 |
90%（含）以上计5分； |
5 |
||
|
合计 |
100 |
|
|
95 |
||
附件4
|
2021年度本级项目绩效评价基础数据表 |
||||||||||||||
|
填报单位（章）： |
bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐黔城镇人民政府 |
日期： |
2022年7月15日 |
|
|
|
|
|
||||||
|
项目名称 |
主管部门 |
是否属跨年度项目 |
项目整体实施情况 （跨年度项目） |
本年度项目实施情况 |
资金到位情况 （万元） |
资金使用情况（万元） |
备注 |
|||||||
|
项目进度（完工%） |
绩效目标完成情况 |
项目计划起止时间 |
项目进度（完工%） |
绩效目标完成情况 |
项目计划起止时间 |
资金到位时间 |
资金到位金额 |
商品和服务 |
人工劳务 |
其他 |
|
|||
|
黔城镇桐坪新村人居环境整治 |
农业农村局 |
否 |
|
目标1： |
|
100% |
已完成 |
2021.11-2021.12 |
2021年 |
13 |
|
|
|
|
|
黔城镇茶溪村基础设施建设【三组安全饮水】 |
水利局 |
否 |
|
目标2： |
|
100% |
已完成 |
2021.11-2021.12 |
2021年 |
30 |
|
|
|
|
|
黔城镇茶溪村乡村振兴宣传阵地建设 |
政法委 |
否 |
|
目标3： |
|
100% |
已完成 |
2021.11-2021.12 |
2021年 |
40 |
|
|
|
|
|
黔城镇茶溪村发展壮大村集体经济项目【塘山冲水库养鱼，及基础设施建设】 |
农业农村局 |
否 |
|
…… |
|
100% |
已完成 |
2021.11-2021.12 |
2021年 |
16 |
|
|
|
|
|
黔城镇茶溪村基础设施建设 |
农业农村局 |
否 |
|
|
|
100% |
已完成 |
2021.11-2021.12 |
2021年 |
3 |
|
|
|
|
|
发展壮大村集体经济项目黔城镇桃源村电子加工厂建设及产业路建设 |
农业农村局 |
否 |
|
|
|
100% |
已完成 |
2021.11-2021.12 |
2021年 |
60 |
60 |
|
|
|
|
黔城镇双溪口村入股bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐国有资本投资运营集团有限公司安江车辆检测中心建设项目实 |
农业农村局 |
否 |
|
|
|
100% |
已完成 |
2021.8-2021.10 |
2021年 |
50 |
50 |
|
|
|
|
黔城镇高山村村集体经济发展（资金配套）入股黔城镇生态植物观光园项目 |
农业农村局 |
否 |
|
|
|
100% |
已完成 |
2021.10-2021.12 |
2021年 |
20 |
20 |
|
|
|
|
黔城镇菊花村菊花村4组产业公路硬化410米，宽3．5米，厚0．18米 |
农业农村局 |
否 |
|
|
|
100% |
已完成 |
2021.10-2021.12 |
2021年 |
17.22 |
12.054 |
|
|
|
|
黔城镇干溪坪湘黔古道铺设青石板步游道1000米及绿化、亮化配套设施等（以工代赈） |
发改局 |
否 |
|
|
|
100% |
已完成 |
2021.10-2021.12 |
2021年 |
51 |
26 |
|
|
|
|
2021年中央农村综合改革转移支付公益事业奖补资金（双溪社区） |
财政局 |
否 |
|
|
|
100% |
已完成 |
2021.11-2021.12 |
2021年 |
18 |
18 |
|
|
|
|
2021年中央农村综合改革转移支付公益事业奖补资金（铁坑村） |
财政局 |
否 |
|
|
|
100% |
已完成 |
2021.10-2021.12 |
2021年 |
12 |
12 |
|
|
|
|
2021年中央农村综合改革转移支付公益事业奖补资金（双溪口村） |
财政局 |
否 |
|
|
|
100% |
已完成 |
2021.10-2021.12 |
2021年 |
15 |
15 |
|
|
|
|
2021年中央农村综合改革转移支付公益事业奖补资金【大马村】 |
财政局 |
否 |
|
|
|
100% |
已完成 |
2021.10-2021.12 |
2021年 |
3 |
3 |
|
|
|
|
2021年中央农村综合改革转移支付公益事业奖补和美丽乡村建设资金（茶溪村） |
财政局 |
否 |
|
|
|
100% |
已完成 |
2021.10-2021.12 |
2021年 |
5 |
5 |
|
|
|
|
2021年中央农村综合改革转移支付公益事业奖补和美丽乡村建设资金（大马村） |
财政局 |
否 |
|
|
|
100% |
已完成 |
2021.10-2021.12 |
2021年 |
15 |
15 |
|
|
|
|
黔城江南村一事一议项目（硬化道路） |
财政局 |
否 |
|
|
|
100% |
已完成 |
2021.10-2021.12 |
2021年 |
20 |
20 |
|
|
|
|
黔城泥溪村一事一议项目（砌坎、新挖） |
财政局 |
否 |
|
|
|
100% |
已完成 |
2021.10-2021.12 |
2021年 |
12 |
12 |
|
|
|
|
黔城沅江村一事一议项目（拦水坝） |
财政局 |
否 |
|
|
|
100% |
已完成 |
2021.10-2021.12 |
2021年 |
18 |
18 |
|
|
|
|
黔城桃源村一事一议项目（硬化道路） |
财政局 |
否 |
|
|
|
100% |
已完成 |
2021.10-2021.12 |
2021年 |
16 |
16 |
|
|
|
|
黔城小阳村一事一议项目（硬化道路） |
财政局 |
否 |
|
|
|
100% |
已完成 |
2021.10-2021.12 |
2021年 |
15 |
15 |
|
|
|
附件5
2021年度项目支出绩效评价评分表
|
一级 指标 |
二级 |
三级 指标 |
分值 |
指标解释 |
指标说明 |
自评分 |
|
投
入 |
项目 |
项目立项规范性 |
2 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
评价要点： |
2 |
|
绩效目标合理性 |
3 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |
3 |
||
|
绩效指标明确性 |
3 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
评价要点： |
3 |
||
|
资金 |
资金到位率 |
5 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 |
5 |
|
|
到位及时率 |
2 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 |
2 |
||
|
过
程 |
业务 |
管理制度健全性 |
2 |
项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
评价要点： |
2 |
|
制度执行有效性 |
2 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
评价要点： |
2 |
||
|
项目质量可控性 |
4 |
项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 |
评价要点： |
2 |
||
|
过
程 |
财务 |
管理制度健全性 |
2 |
项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
评价要点： |
2 |
|
资金使用合规性 |
10 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
评价要点： |
10 |
||
|
财务监控有效性 |
5 |
项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 |
评价要点： |
5 |
||
|
产
出 |
项目 |
实际完成率 |
10 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 |
9 |
|
完成及时率 |
5 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 |
4 |
||
|
质量达标率 |
10 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 |
10 |
||
|
成本节约率 |
5 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 |
4 |
||
|
效
果 |
项目 |
经济效益 |
5 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
5 |
|
社会效益 |
10 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
9 |
|||
|
生态效益 |
5 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
5 |
|||
|
可持续影响 |
5 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
4 |
|||
|
社会公众或服务对象满意度 |
5 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
5 |
||
|
合计 |
100 |
|
|
95 |
||
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