目录

第一部分  部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分  部门预算单位构成

第三部分  部门收支概况

一、收入概况

二、支出概况

第四部分  公共财政预算拨款支出预算

一、基本支出

二、项目支出

第五部分  其他重要事项情况说明

一、机关运行经费

二、“三公”经费

三、政府采购情况

四、国有资产占用使用情况

五、绩效目标设置情况

第六部分  名词解释

第七部分  公开表格

第一部分 部门概况

一、部门基本概况

（一）主要职能

我镇人民政府负责制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业机构调整方案；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置

安江镇内设机构包括：本镇的独立编制机构9个，行政机关、计生办、财政所、农业服务站、社会事业服务站、林业站、规划建设国土环保服务站、bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐安江环卫所、安江镇城管分局。

第二部分  部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的包含：行政机关、计生办、财政所、安监站、安江螺电安置办、农技站、农机站、文化站、广播站、企业站、经管站、统计站、林业站、畜牧站、水利管理站、规划建设国土环保服务站、安江城管、安江环卫所。

第三部分   部门收支概况

2019年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括市财政局归口管理、面向全镇分配的村级运转经费、社区运转经费、计划生育经费等专项经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数2888.72万元，其中，一般公共预算拨款2888.721万元，财政专户管理的非税收入拨款40万元。收入较去年增加102.94万元，增加的原因是人员增加、工资普调，村级经费、公用经费增加等。

（二）支出预算，2019年年初预算数2888.72万元，其中：一般公共服务1170.32万元，城乡社区管理事务410.81万元，安全生产与综治维稳69.52万元，文化15.78万元，广播8.69万元，医疗卫生与计划生育131.09万元，农林水656.68万元(村级运转经费348.62万元），安江城管196.63万元，安江环卫所180.73万元。支出较去年增加102.94万元，主要是增加了与收入增加部分相对应的支出。

第四部分   一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入2888.72万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为2888.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为2888.72万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有村级及社区运转经费、服务群众专项经费、惠民项目资金、计生专项经费、政府专项经费。

第五部分    其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

2019年运行经费一般公共预算拨款2888.72万元，比 2018年预算增加102.94万元，上升0.96%。（变化的原因为人员、村级运转、公用经费增加等）

二、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为75.3万元，其中，公务接待费 53.3万元，公务用车购置及运行费22万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费22万元），因公出国（境）费 0万元。 2019年“三公”经费预算较2018年减少，减少的原因为加强控制。

三、政府采购情况

2019年政府采购预算总额181万元，其中，政府采购货物预算59万元；政府采购工程预算60万元；政府采购服务预算 62万元。

四、国有资产占有使用情况

2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，处级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

五、绩效目标设置情况

1、扶贫工作：完成贫困人口1162户3589人年度脱贫任务，确保全乡贫困发生率在2%以下，稳定实现“两不愁、三保障”脱贫目标。

2、安全生产工作：指导全镇9个社区17个村的全年安全生产工作，将一般生产经营性安全责任事故的发生数控制在零件，做到零发生。

3、人口和计划生育工作：对全镇17个村、9个社区开展计生管理和服务工作。诚信计生合格村100%，财政投入按照省、市规定预算并100%落实到位。

4、社会治安综合治理工作：加强和创新社会治理，推荐网格化服务全覆盖，做到排查到位、化解到位、防控到位、维护好社会稳定，综治办民调成绩稳中有升。

5、党建工作：指导全镇9个社区17个村（2352名党员）顺利开展各项党建工作；保证了全镇党员干部对党的相关理论知识的学习在1个月1次，完成定期组织相关理论培训和考试任务。

第六部分    名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：是指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，财政拨款收入可按照一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款等拨款种类进行明细核算。

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

第七部分    公开表格

附件：bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐2019年部门预算输出表安

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐2019年部门预算输出表安财

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐2019年部门预算输出表安政

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐2019年部门预算输出表城

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐2019年部门预算输出表广

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐2019年部门预算输出表规划

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐2019年部门预算输出表环

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐2019年部门预算输出表机

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐2019年部门预算输出表计

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐2019年部门预算输出表技

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐2019年部门预算输出表经

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐2019年部门预算输出表林

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐2019年部门预算输出表螺

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐2019年部门预算输出表企

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐2019年部门预算输出表水

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐2019年部门预算输出表统

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐2019年部门预算输出表文

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐2019年部门预算输出表蓄

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐2019年部门预算输出表政府