目录

第一部分 安江镇单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  安江镇2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  安江镇2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  安江镇概况

一、部门职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、城镇发展、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女儿童和老人的合法权益。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。为维护城市环境卫生提供管理保障。负责城区马路、干道、公厕的清扫和保洁及日常生活垃圾的清除。行使安江城区临时占用道路两侧和公共场地的行政许可；负责安江城区城市管理综合执法。承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。安江镇内设机构包括：本镇的独立编制机构9个，行政机关、计生办、财政所、农业服务站、社会事业服务站、林业站、规划建设国土环保服务站、bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐安江环卫所、安江镇城管分局。

（二）决算单位构成。安江镇2018年部门决算汇总公开单位构成包括：安江镇本级、计生办、财政所、农业服务站、社会事业服务站、林业站、规划建设国土环保服务站、安江环卫所、安江城管。

第二部分  安江镇2018年度部门决算表

公开表格附后

第三部分  安江镇2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度全年收入决算金额为6104.91万元，全年支出决算金额为6104.91万元，收支平衡。2017年度全年收入决算金额为6459.32万元，全年支出金额决算为6459.32万元，收支平衡。2018年收入支出与上年比较减少了354.41万元（主要是教育支出、扶贫项目资金支出）

二、收入决算情况说明

一、关于安江镇2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年收入各项构成为：一般公共预算财政拨款收入6104.91万元，占比100% 。

三、支出决算情况说明；

2018年度支出决算构成为：基本支出5800.76万元，占比95.02%；项目支出304.15万元，占比4.98%。

四、关于安江镇2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入决算金额为6104.91万元，财政拨款支出决算金额为6104.91万元。2017年度财政拨款收入决算金额为6459.32万元，财政拨款支出决算金额为6459.32万元。2018年财政拨款收入支出与上年比较减少了354.41万元。主要是2018年教育支出、扶贫项目资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出决算金额为6104.91万元，比上年决算数减少354.41万元。

（二）财政拨款支出决算构成为：基本支出5800.76万元，占比95.02%；项目支出304.15万元，占比4.98%。

（二）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出共6104.91万元，一般公共服务支出3507.84万元、公共安全支出16.8万元、文化体育与传媒支出29.11万元、社会保障和就业支出429万元、医疗卫生与计划生育支出67.87万元、城乡社区支出907.44万元、农林水支出957.83万元、交通运输支出22.87万元、资源勘探信息等支出115.66万元、国土海洋气象等支出550.48万元、。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度安江镇一般公共预算财政拨款基本支出5800.76万元，占全年财政拨款支出95.02%（其中人员经费317.12万元，日常公用经费2629.6万元）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（2018年度“三公”经费总额73.96万元，其中公务接待费55.89万元，公车运行维护费18.07万元，较之2017年减少7.36%，减少原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范和控制用车管理及接待管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数为0、公务用车购置数为0，我镇有3台公务车辆，公务用车运行费18.07万元，公务接待费55.89万元，国内公务接待937批次、18630人。

八、政府性基金预算收入支出决算

    2018年政府性基金收入： 大中型水库移民后期扶持基金收入38万元，公路养护6.89万元。支出44.89万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

1、职责履行：2018年度我镇主要工作内容为安全生产工作、扶贫工作、人口和计划生育工作、社会治安综合治理、党建工作、农业农村工作、城镇建设工作。2018年在全体干部职工齐心协力之下，我镇按质按量完成了年初既定工作任务，取得了各项先进单位的成绩。

2、履职效益：1、党建工作的整体绩效目标:机关党建工作的顺利开展，以及在基层各村的党建工作指导；在各项党建各项相关检查中达到标准。

2、扶贫工作的整体绩效目标：全镇的贫困发生率控制在2%以内，贫困出列村贫困发生率控制在1%以内，完成贫困人口年度脱贫任务，贫困村发展一个以上特色产业，年度贫困村村集体经济收入达到5万元以上。

3、社会治安综合治理工作的整体绩效目标：综治办民调成绩稳中有升。

4、安全生产工作的整体绩效目标：一是认真贯彻学习有关安全生产的重要讲话精神；二是明确安全生产责任监管责任；三是强化安全生产隐患排除工作。确保全年无安全事故发生，无群体性上访事件发生。

5、人口和计划生育工作的整体绩效目标:保障全镇计生工作的开展落实，把计生工作与百姓的日常生活联系在一起。

6、保障村级组织正常运转、保障计生工作在基层正常开展绩效目标:村级运转经费按月拨付，在职村干部及离任村干部按月打卡到人；计生专款专户使用经费，开展计生专项工作。

.社会效益：保障全镇生产工作顺利开展，确保群众获得安全感、幸福感不断提升；2.树立良好的党员的工作作风，提高乡镇党建人员的工作综合能力，培养更多的党建人才。3、社会公众或服务对象满意度：服务对象满意度已达到90%。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出6104.91万元，比年初预算数增加3319.13万元，增长54.36%。主要原因是：人员经费增加，扶贫项目经费增加，城市建设维护。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额173万元，其中：政府采购货物支出57万元、政府采购工程支出60万元、政府采购服务支出56万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车6辆。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：是指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，财政拨款收入可按照一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款等拨款种类进行明细核算。

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

附件：安江镇2018决算报表