目  录

第一部分   2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

  （一）基本支出

  （二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）一般性支出情况

七、名词解释

第二部分    2020年部门预算公开表

第一部分   2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

退役军人事务局系我市机构改革新组建的政府组成部门，履行拥军优抚、军休服务、移交安置、创业就业、褒扬纪念等行政职能。

（二）机构设置

内设综合室、就业创业移交安置股、拥军优军休管理股3个股室，下设光荣院、军干所、退役军人服务中心3个事业单位。

二、部门预算单位构成

2020年部门预算编制范围：bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐退役军人事务局本级

三、部门收支总体情况

2020年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款等；支出包括保障局机关基本运行的经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数185.37万元，其中，一般公共预算拨款 185.37 万元，政府性基金拨款0 万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数185.37万元，其中：一般公共服务  0 万元，公共安全  0 万元，教育0  万元，文化体育与传媒  0 万元，社会保障和就业  185.37万元，医疗卫生与计划生育 0 万元，农林水  0 万元，住房保障 0 万元，其他支出  0  万元。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2020年一般公共预算拨款收入185.37万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为 145.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为  40 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。专项支出40万元，主要用于完成军转干三节慰问，拥军优属慰问，优抚对象经费发放，自主就业补助，英雄烈士保护工作，退役军人管理，义务兵家属优待金发放，涉军群体维稳等八大专项工作。

五、政府性基金支出

2020年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费一般公共预算拨款13.6 万元，市退役军人事务局系我市机构改革2019年3月新组建的机构，2020年机关运行经费根据2019年末工资表人数按照0.8万元/人确定公用经费数。

（二）“三公”经费

2020年“三公”经费预算数为  0.95  万元，其中，公务接待费  0.95 万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费  0万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0  万元。

（三）政府采购情况

     2020年部门政府采购预算总额11.75万元，其中，政府采购货物预算9.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.55万元。

（四）预算绩效管理情况

按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出185.37万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出40万元，主要用于完成军转干三节慰问，拥军优属慰问，优抚对象经费发放，自主就业补助，英雄烈士保护工作，退役军人管理，义务兵家属优待金发放，涉军群体维稳等八大专项工作。全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用使用情况

1、截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、2020年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）一般性支出情况

1、2020年本部门无会议费预算。

2、2020年本部门无培训费预算。

3、2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、名词解释

   1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分    2020年部门预算公开表

2020年部门预算公开表1_(317001)bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐退役军人事务管理局本级