目 录
第一部分 部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）负责宣传和贯彻执行中央、省、市有关城镇职工医疗保险的政策法律法规；
（二）负责对城镇职工基本医疗保险的业务指导、人员培训和检查考核；
（三）负责城镇职工医疗保险基金的汇集、存储及管理；
（四）负责为参保人员建立医保个人账户、办理医疗保险关系的转移、接续、退保等手续；
（五）负责适龄人员医保基金的资格审查，核算基本医疗保险的支付（包括定点医疗机构前台结算和参保人员后台报账）；
（六）负责本市城镇职工医疗保险的档案管理和统计工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐医疗生育保险管理局内设机构包括：征缴股、业务股、计财股和办公室。
（二）决算单位构成。bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐医疗生育保险管理局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐医疗生育保险管理局本级。
第二部分 2018年部门决算表
（决算表附后） 
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计304.66万元。与2017年相比，增加39.25万元，增长14.79%，主要是因为2018年新增加了项目经费5万元，另工资福利收入正常增长。
二、收入决算情况说明
本年收入合计304.66万元，其中：财政拨款收入304.66万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计282.08万元，其中：基本支出282.08万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计304.66万元，与2017年相比，增加39.25万元,增长14.79%，2018年财政拨款支出282.08万元，较2017年度252.32万元增加29.76万元，增比11.79%。收入支出的增长是因为2018年新增了项目经费5万元，另工资福利收入正常增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出282.08万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加29.76万元，增长11.79%，主要是因为2018年增加了项目经费的支出，另工资福利性支出为正常增长。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出282.08万元，主要用于以下方面人力资源和社会保障管理事务支出249万元，占支出总额的88.27%，行政事业离退休费用支出18.3万元，占支出总额的6.49%；财政对基本医疗保险基金的补助8.98万元，占支出总额的3.18%，住房保障支出5.78万元，占支出总额的2.05%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为189.21万元，支出决算数为282.08万元，其中：
工资福利支出242.85万元，较年初预算增长46.11%；2018年实际发生公用经费36.85万元，其中一般商品和服务支出36.85万元，较年初预算增长104.72%。资本性支出2.38万元，为购买办公电脑等费用。 
工资福利支出增长46.11%，为正常涨幅。一般商品和服务支出增长比例较高，是因为年初预算只列支基本经费预算，专项业务等经费支出不列入其中，2018年为加大对定点医疗机构的监管力度，确保医保基金安全，对各定点医疗机构日常检查次数增加，工作人员差旅费等业务费用支出较大，另外为保证扶贫工作的深入有效开展，我局从单位经费中抽出一部分资金，保质保量完成了2018年度的这项工作。 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出277.08万元，其中：人员经费242.85万元，占基本支出的87.65 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；商品和服务支出31.85万元，占基本支出的11.49%；其他资本性支出2.38万元，占基本支出总额的0.85%。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为0.76万元，完成预算的14.82%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，
公务接待费支出预算5.5万元，支出决算为0.76万元，完成预算的14.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实贯彻中央“八项”制度规定，严格按照接待制度、标准及审批程序落实公务接待工资控制接待费用。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.76万元，占13.8%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.76万元，全年共接待来访团组16批次、来宾151人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
经单位自评，评价得分为89分，绩效评价等级良好。存在的主要问题是年初编制的预算（按上级部门标准）于实际需求差距较大，导致年内预算追加较大，预算控制率和预算执行率较低，影响单位评价及评分。针对也就是绩效管理工作，我局领导高度重视，成立专门的领导小组，强化监管落实。具体做的：一是拎紧“安全阀”，深化认识，力争节约、高效；二是强化监管、审批，筑牢“防火墙”三是狠抓落实，严守“高压线”；四是采取有力措施，加强预算收支管理工作，通过不断地建立健全内容管理制度，梳理内部审计管理流程，有效控制、压缩各项支出。同时也希望各项预算的编制能本着实事求是的原则，从实际出发，再节约、高效的前提下，按需编制，尽量减少、杜绝后期超预算追加费用的现象发展，让预算绩效管理工作真正发挥其重大作用。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出282.08万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接）。主要原因是：2018年增加了项目经费的支出，另工资福利性支出为正常增加
（二）一般性支出情况。2018年 本部门开支会议费0万元，用于召开0会议
（三）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。