第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入203.33万元。与上年相比，增加28.84万元，增加16.53%，支出总计203.9万元.与上年相比，增加29.41万元，增加16.85%，主要是因为年初预算增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计203.33万元，其中：财政拨款收入203.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计203.9万元，其中：基本支出175.9万元，占86.27%；项目支出28万元，占13.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021 年度财政拨款收入203.33万元。与上年相比，增加28.84万元，增加16.53%，支出总计203.9万元.与上年相比，增加29.41万元，增加16.85%，主要是因为年初预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出203.9万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加29.41万元，增加16.85%，主要是因为年初预算增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出203.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出155.03万元，占76.03%；社会保障和就业支出（类）支出20.64万元，占10.13%;农林水支出（类）支出11.21万元，占5.5%;住房保障支出（类）支出9.96万元，占4.88%;卫生健康支出（类）支出7.06万元，占3.46%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为195.87万元，支出决算数为203.9万元，完成年初预算的104.1%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为168.19万元，支出决算为155.03万元，完成年初预算的92.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制开支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为13.29万元，支出决算为13.29万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为6.64万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.21万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未单独列出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未单独列出。

6、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未单独列出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出175.9万元，其中：人员经费146.59万元，占基本支出的83.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费29.31万元，占基本支出的16.67%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.3万元，支出决算为0.76万元，完成预算的58.46%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.3万元，支出决算为0.76万元，完成预算的58.46%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.02万元，减少0.03%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.76万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.76万元，全年共接待来访团组30个、来宾128人次，主要是联系工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出29.31万元，其中：办公费10.26万元，水电费1.1万元，邮电费2.05万元，差旅费8.27万元，公务接待费0.76万元，工会经费5.98万元，其它商品服务支出0.89万元。比上年决算数减少35.9万元，降低55.05%。主要原因是：预算减少。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出203.9万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年，我单位依法处理人民来信来访总量282批1371人次，群众来信54件，网上投诉件720件，100%按期办结。对群众初次信访事项，严格落实首问首办责任，及时转送交办、加强跟踪督办，推动信访问题及时就地解决，群众满意率从6月份的60%提高到目前的100%。深入开展“三无”创建工作,“三无”创建工作取得了实效，今年全市 “三无”乡镇达标12个，“三无”村（社区）达标154个。 对赴省进京访进行治理,“特护期”稳控工作取得成效。单位根据财政的要求，高度重视绩效管理工作，成立了专门的绩效评价工作组，根据我局财政性资金管理使用和履职的实际情况，开展绩效评价管理工作。列出了单位整体支出绩效情况，对部门整体支出绩效进行了评价分析，并制定了改进措施提出了有关建议。 2021年整体支出绩效情况良好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 第五部分 附件

2021年度信访局部门决算公开表

信访局整体支出绩效自评报告2021