一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（一）拟订经济社会发展战略。拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）加强和改善宏观调控。研究分析国外、省内外和市内外经济形势和发展情况，监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导责任；研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决宏观经济运行中的重大问题。

（三）推进经济体制改革。研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好专项经济体制改革之间的衔接。

（四）引导和监管固定资产投资。拟订全市社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及建设项目的专项规划；负责中央、省财政性建设资金项目的申报；安排市级财政性建设资金，编制并下达市基本建设投资计划；按规定权限审批、核准、审核建设项目。研究提出中长期和年度市重点建设项目计划；指导和协调全市政府投资项目的管理工作，会同有关部门组织和监督市本级政府投资项目实施；指导和协调全市政府投资项目的代建管理工作，会同有关部门组织和监督市政府投资项目代建制实施；负责全市重大项目库建设和重大项目前期工作；组织开展重大建设项目稽察。

（五）推进产业结构战略性调整和升级。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策；牵头负责全市物流发展工作；会同有关部门研究和拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策。

（六）促进区域协调发展。拟订并组织实施全市区域经济协调发展规划和主体功能区规划，促进湘西地区开发；会同有关部门研究拟订全市城镇化发展战略和重大政策措施；负责地区经济协作的统筹协调；制定开发区发展规划和政策；研究和贯彻国家西部开发、中部崛起的政策措施；并组织实施全市以工代赈规划和计划。

（七）促进经济社会协调发展。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（八）推进可持续发展。研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题；负责节能减排的综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全市资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（九）组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和装备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员和装备动员有关工作。

（十）贯彻执行国家价格方针、政策和法律、法规；会同有关部门编制和执行价格改革中长期规划、年度计划。

（十一）负责价格分析、预测、预警与监控，研究提出全市价格总水平的调控目标和价格调控措施，并负责组织实施和综合平衡。参与重要的工农业产品储备制度的制定，提出通过储备增减调节供求调控价格的建议，运用价格杠杆促进经济社会发展。

（十二）负责价格调节基金的征收、管理、使用工作。依法组织实行政府指导价、政府定价的商品、服务价格以及行政事业性收费的成本费用的监审工作；配合怀化市局做好价格成本调查工作。

（十三）拟订全市商品价格、服务价格及行政事业性收费的定价目录和管理办法并负责组织实施；制定和调整实行政府指导价、政府定价的商品、服务价格；参与审核行政性收费项目，会同财政部门审核行政性收费标准，审批事业性收费项目与收费标准。依法组织定价听证和价格专家论证。

（十四）管理行政机关和法律法规授权的组织依法强制使用或者指定配套销售的商品和服务价格，规范中介组织的收费行为。依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施。

（十五）按照权限分工，拟订通过价格和收费筹措能源、交通、公益事业等建设资金的政策办法，并会同有关部门对筹措资金进行监管；参与拟定税费改革、医药卫生体制改革等涉及价格问题的重大改革方案。

（十六）组织实施价格监督检查，依法查处商品、服务价格和各类收费中的违法行为和价格垄断行为。指导中介机构的价格鉴证、价格评估工作。

（十七）负责价格纠纷的调解仲裁工作，负责部门间、行业间、企业间的价格协调衔接工作。价格公示、价格自律、价格诚信、价格信息等价格公共服务工作，推行明码标价。

（十八）承办市人民政府交办的其他事项。

 

2.机构情况。

机构设置根据上述职责，设5个内设机构:

1、办公室

负责局机关文电、会务、印章、档案管理、提案和议案办理、综合治理、计划生育、资产管理、保卫保密等日常运转工作；组织机关学习活动等日常工作，负责局机关单位的人事、劳资、机构编制等有关工作；协助做好党群工作；负责离退休人员服务、管理工作。

2、发展业务股

监测分析全市固定资产投资状况，提出固定资产投资的总规模、结构和资金来源建议及调控政策措施，编制全市固定资产投资计划；提出全市投融资体制改革和修订投资核准目录的建议，起草固定资产投资管理有关政策法规草案；提出市预算内建设投资的规模、使用方向和安排意见，编制并下达市预算内建设投资计划；按规定权限审批、核准、备案重大建设项目，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划，协调安排中央投资的建设项目；按规定研究提出市重点建设项目的专项规划，协调安排中央投资的建设项目；按规定研究提出市重点项目建设项目名单和计划，组织协调重大项目的实施。

负责研究工业发展政策；会同相关部门研究拟订主要工业行业规划，提出相关体制改革建议，实施宏观指导；统筹工业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责全市工业生产力布局与结构调整；组织工业重大项目前期工作；按规定权限核准、审核和备案工业建设项目。

负责全市农业和农村经济社会发展的重大问题；组织编制农业农村经济发展中长期规划，衔接农村能源、林业、水利等发展规划；审批（核准、备案）和申报农业、林业、水利等投资项目。

提出全市社会发展战略，协调社会发展政策，拟订全市人口和计划生育、文化、教育、卫生、体育、广播影视、旅游、民政等发展规划和年度计划，提出相关的市财政性建设资金安排建议；审批、核准和备案社会发展领域固定资产投资项目；申报和下达全市社会事业基本建设项目计划；参与中等职业学校和高等院校新建、变更和撤销的审核工作；参与深化医药卫生体制改革有关工作。

分析全社会资金平衡状况，提出全市直接融资的发展战略；汇总分析财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策、金融政策综合分析财政、金融政策的执行效果。

组织编制和协调全市区域经济发展、资源型城市可持续发展、参与编制重点流域水污染治理规划，提出区域经济发展、区域合作、资源性城市可持续发展的政策措施。负责全市污水垃圾处理、循环经济发展、资源综合利用等资源节约和环境保护项目的审核，以及资金申报。

提出全市能源、交通等发展战略；衔接平衡能源、交通中长期规划和重点行业发展的专项规划；核准、审核和申报相关重大建设项目及年度计划；监测和分析基础产业的发展建设状况，承担国家、省安排我市能源、交通及新能源开发利用项目的有关前期工作；统筹协调农村能源发展政策与规划。

3、综合改革股

组织拟订全市国民经济和社会发展年度计划。研究提出全市国民经济和社会发展战略、规划生产力布局的建议；提出国民经济和社会中长期发展、总量平衡和结构调整的目标和政策；编制全市国民经济和社会发展中长期规划，并对规划实施情况进行监测和评估。

指导推进和综合协调经济体制改革；组织拟订综合性经济体制改革规划和实施方案；参与研究拟订和衔接专项经济体制改革方案，参与推进专项经济体制改革工作；跟踪、评估重要改革方案的执行情况，协调解决经济体制改革进程中的问题；提出推进经济体制改革的建议；提出优化所有制结构和企业组织结构的建议。

4、综合法规股

编制全市价格政策中长期规划和年度计划，研究提出年度物价总水平调控目标；起草有关规范性文件草案，负责依法行政考核评议工作，做好规范性文件“三统一”工作；组织价格理论与政策研究，负责起草工作报告和有关会议材料；按行政审批规定和政务公开一个“窗口”管理原则，负责定调价报告的受理和规范性文件的审核及登记工作；承担全局重大工作部署的督查督办以及全局目标管理考核的综合工作；承担新闻发布、价格宣传和价格业务培训等工作；承担办理人大建议、政协提案和信访工作。

5、物价业务股

贯彻执行国家、省、市物价方针、政策；负责行政事业性收费和服务价格管理，《收费许可证》、《服务价格登记证》、《收费员证》的核发、变更、注销和年度检审；负责审核政府指导价、政府定价的调、定价工作，提出意见、建议，拟定调价方案报上级或报请市政府领导审定；负责有关部门和单位申报的重要商品价格及收费项目定价前的成本测算；研究制定相关的价格管理办法，搞好价格管理，对主要的公用事业价格和公益服务价格实行价格听证制度；督促协调相关部门的价（费）公示和进行价格调研工作。

    局党组按有关规定设置。

 

3.人员情况。

市发改局系财政全额拨款行政单位，核定编制47人，实有在职人员44人，离退休人员64人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、我局易地扶贫搬迁工作根据怀易地搬迁联席办【2020】9号文件，被评为全市易地扶贫搬迁疫情防控与后续帮扶“双战”工作先进单位，且为怀化市“十三五”易地扶贫搬迁工作成效明显县市怀化市获奖。

2、我局粮食安全考核工作根据怀化市粮食安全考核领导小组办公室下达的怀化粮安考核办【2020】1号文件，我局被评为优秀单位。

 3、我局价格认证工作根据湖南省价格认证中心的湘价认综（2020）6号文件，被表彰为2019-2020年度全省价格认定工作先进机构及确定蒋碧玲同志为优秀个人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2020年单位财政拨款收入1023.89万元。年初财政预算501.15万元。预算增加调整数522.74万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2020年收入1023.89万元，预算执行总支出1023.89万元，与上年总支出937.41万元，增加支出86.48万元。

1．收入支出与预算对比分析。

2020年年初预算收入支出501.15万元，其中，人员经费392.15万元，公用经费32万元，专项经费77万元。决算收入支出1023.89万元，其中人员经费561.76万元，公用经费462.13万元。人员经费增加主要是增加了财政负担的奖金、养老金等款项；公用经费的增加主要是增加了受疫情影响产生的各项支出。

2．收入支出结构分析。

2020年总收入1023.89万元，人员经费收入561.76万元，(我单位离休人员的离休费由市社保局统一社会化发放，离休费用没有纳入年终决算收入）占总收入的54.87%，日常公用经费收入462.13万元，占总收入的45.13%。2020年总支出1023.89万元，人员经费支出561.76万元，（我单位离休人员的离休费由市社保局统一社会化发放，离休费用没有纳入年终决算支出）占总支出的54.87%；日常公用经费支出462.13万元，占总支出的45.13%，三公经费7.06万元，占总支出的0.007%。

3．支出按经济分类科目分析。

2020年三公经费支出7.06万元，年初预算25万元，占年初预算的0.03%，2019年三公经费支出5.02万元，其中公务接待5.02万元，小车运行经费0万元。与上年比增加2.04万元，主要是业务增加，接待次数增加。

4.财政拨款收入、支出分析。

2020年财政拨款收入1023.89万元，财政拨款总支出1023.89万元，其中工资福利支出552.52万元（基本工资196.57万元，津补贴90.42万元，养老保险43.47万元，医疗保险23.78万元，其他社会保障缴费2.38万元，奖金87.94万元，住房公积金45.72万元，其他工资福利支出62.24万元）。商品和服务支出380.07万元，（其中办公费33.20万元，印刷费24.54万元，咨询费143.32万元，邮电费3.8万元，水费0.47万元，电费2.33万元，物业管理费0.3万元，差旅费34.72万元，维修费9.09万元，公务接待费7.06万元，劳务费16.44万元，工会经费28.5万元，福利费7.04万元，其他交通费12.51万元，其他商品服务支出56.75万元）。对个人和家庭补助支出9.24万元（其中：生活补助0.53万元，医疗费补助4万元，奖励金2.34万元，其他对个人和家庭补助支出2.37万元）。对企业补助1.5万元（其中：支付双联帮扶单位0.5万元，）。其他支出79.93万元是应工作职能需要进行的两项工作，（其中：（1）救灾物资储备库进行救灾物资采购243200元、防疫物资采购及相关费用472449元、消防器材设备采购27647.40元；（2）易地扶贫搬迁拆旧复垦费用56000元）。办公设备购置0.63万元。

（三）年末结转和结余情况。

收支相抵全部用完，无资金结转结余。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

 

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

附件：2020年发改局决算报表