根据《工会会计制度》、《工会预算管理办法》、和市总预决算文件的规定和要求，现将我会2022年经费收支预算情况说明如下：

一、工会基本情况及年度收支预算概述

我会2022年年初共有在职会员52人，含在职在编52人、合同工0人。本级工会有工会兼职工作人员5人，工会兼职财务人员2人。

2022年度预算总收入34.23万，预算总支出34.23万元。预算无结余。加上上年结余0.28万元，累计结余为0.28万。

二、各项收入、支出预算情况说明

（一）收入部分

按工会会计科目分项说明如下：

1、会费收入0.77万元，占总收入的2.25%。为工会会员按规定标准上交的会费。

2、拨缴经费收入3.41万元，占总收入的9.96%。为市总转拨列入财政预算的全额拨款人员分成经费3.41万元。

3、行政补助收入30.04万元，占总收入的87.79%。为开展工会活动时经费不足依法申请的行政补助。
    4、其他收入0万元，占总收入的0%。为银行利息等其他收入。

（二）支出部分

根据规定，基层工会不使用行政支出、补助下级支出、其他支出等科目。

现按工会会计科目具体明确到列支项目分项说明如下：

1、职工活动支出安排33.74万元,占总支出的98.57%。其中：①文体活动费19.76万，为举办的登山活动3.12万、健走活动3.12万、跑步活动3.12万元、端午节活动1.56万、中秋节活动1.56万、春游活动1.56万、秋游活动1.56万，电影费1.04万；②其他活动支出13.98万，用于会员为会员节日慰问物资10.92万，生日慰问1.56万，其他慰问预留1.5万。

2、维权支出安排0.5万,占总支出的1.42%。其中：其他维权支出0.5万，为职工医疗互助金经费。

3、业务支出安排0万,占总支出的0%。其中：其他业务支出0万，用于银行手续费0万。

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     2022年1月5日