目录

第一部分  bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐文化游广电体育局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

2019年洪江文化旅游广电体育局整体支出绩效自评报告

第一部分  bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

（一）部门职责

2019年3月机构改革后，bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐文化旅游广电体育局主要承担全市文化、旅游、广播电视、体育、文物等工作职能（其中原新闻出版及扫黄打非、电影监管等职能划转给宣传部），对外使用bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐文物局名称，加挂bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐文化市场综合行政执法局牌子。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

局机关内设办公室（政策法规股）、计划财务股、产业发展股、文化艺术股、市场管理股（行政审批服务股）、资源开发与全域旅游推进股（推广传播和交流合作股）、广播电视股、群众体育股、竞赛训练股、文物保护股等10个股室，下属6个二级机构，即：市文化市场综合行政执法大队、市旅游发展事务中心、市文化馆、市图书馆、市少年儿童业余体校和市安江剧院。

局机关行政编制6名，机关全额拨款事业编制18名。设局长1名，副局长3名，总工程师1名，股室负责人10名。目前，局机关分别从文化馆抽调3人、体校抽调3人、文化市场综合行政执法大队抽调1人。整个系统共有在职干部职工91人，其中自收自支编制11人，有离退休干部职工56人。

（二）决算单位构成。纳入2019年部门决算编制范围的决算单位包括：bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐文化旅游广电体育局部门本级，bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐文化馆、bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐图书馆（二级机构）。

第二部分  bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐文化旅游广电体育局2019年度部门决算表

附：2019年bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐文化旅游广电体育决算公开表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1488.85万元。与2018年相比，减少1967万元，减少56.92%，主要是因为机构合并，人员减少；工作职能的划转，相关经费减少；根据要求，继续压减一般性支出经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1488.85万元，其中：财政拨款收入1488.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1489万元，占100%；经营收入0万元，占XX%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1488.85万元，其中：基本支出745.88万元，占50.1%；项目支出742.97万元，占49.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1488.85万元，与2018年相比，减少1967万元,减少56.92%，主要是因为机构合并，人员减少；工作职能的划转，相关经费减少；根据要求，继续压减一般性支出经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1488.85万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少1967万元，减少56.92%，主要是因为机构合并，人员减少；工作职能的划转，相关经费减少；根据要求，继续压减一般性支出经费。 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1488.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出1297.34万元，占87.14%；文物支出49.6万元，占3.33%;其他文化传媒支出443.92万元，占29.82%；社会保障和就业支出125.63万元，点8.44%；农林水支出，39.84万元，占2.68%；住房保障支出25.99万元，占1.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为604.3万元，支出决算数为1488.85万元，完成年初预算的246.38%，其中：

1、一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为588.3万元，支出决算为1297.40万元，完成年初预算的220.534%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算金额不足增加追加指标

2、一般公共服务（类）社会保障和就业支出。

年初预算为0万元，支出决算为125.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算金额与决算录入口径不一致，预算累计在文化体育与传媒支出里。

3、一般公共服务（类）农业水支出。

年初预算为0万元，支出决算为39.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加扶贫支出。

4、一般公共服务（类）住房保障支出。

年初预算为0万元，支出决算为25.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算金额与决算录入口径不一致，预算累计在文化体育与传媒支出里。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出745.88万元，其中：人员经费626.86万元，占基本支出的84.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费119.03万元，占基本支出的15.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为3.75万元，完成预算的26.79%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为14万元，支出决算为3.75万元，完成预算的26.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，并通过定期通报“三公”经费支出情况，加强内部监督管理。与上年相比减少1.61万元，减少30.34%,减少的主要原因是取缔公务用车、继续严格按照中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、和我市关于厉行节约的各项规定。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.75万元，占0.25%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为3.75万元，全年共接待来访团组92个、来宾1108人次，主要是发展旅游事业发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等

2019年度文体旅广新局预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出1488.85万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加（减少）884.55万元，增长246.38%%。主要原因是：预算金额不足增加追加指标。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额4.5万元，其中：政府采购货物支出4.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名称解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 第五部分

附件：2019年洪江文化旅游广电体育局整体支出绩效自评报告