第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计417.17万元。与2017年相比，增加 23.97万元，增长 6.09  %，主要是因为增加了在职在编人员。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 417.17  万元，其中：财政拨款收入 417.17 万元，占 100  %；上级补助收入 0  万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 417.17  万元，其中：基本支出 417.17  万元，占 100  %；项目支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0  %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0  万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计 417.17 万元，与2018年相比，增加 23.97 万元,增长 6.09  %，主要是因为增加了在职在编人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 417.17 万元，占本年支出合计的 100  %，与2018年相比，财政拨款支出增加 23.97 万元，增长 6.09  %，主要是因为增加了在职在编人员。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 417.17  万元，其中：工资福利支出292.61万元，占70.14%；商品和服务支出121.42万元，占29.1%；其他资本性支出3.14万元，占0.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为 411.39  万元，支出决算数为 417.17  万元，完成年初预算的 101.4  %，其中：

1、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10  万元，完成年初预算的 100  %，决算数与年初预算数基本持平。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 19.89  万元，支出决算为 8.3  万元，完成年初预算的 41.72  %，决算数比年初预算数减少11.59万元，主要原因是单位减少了相应的待遇。

3、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。

年初预算为 381.5 万元，支出决算为 398.87  万元，完成年初预算的 104.55  %，决算数比年初预算增加17.37万元，主要原因是因为在职在编人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出 417.17  万元，其中：工资福利支出292.61 万元，占基本支出的 70.14  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；商品和服务支出 121.42  万元，占基本支出的 29.1  %，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维（修）护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。其他资本性支出3.14万元，占0.76%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 11.05  万元，支出决算为 11.05  万元，完成预算的 100  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %，，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0  %。

公务接待费支出预算 9.4 万元，支出决算为 9.4 万元，完成预算的 100  %，决算数与年初预算数基本持平，与上年相比基本持平；公务用车购置费及运行维护费支出预算为   1.65万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 100  %，决算数与年初预算数基本持平，与上年相比减少 0.35  万元，减少17.5 %,减少（增长）的主要原因是严格控制运行成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算  9.4 万元，占 85.06   %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.65  万元，占 14.94  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计  0 人次。

2、公务接待费支出决算为 9.4  万元，全年共接待来访团组 134 批次、来宾 1175  人次，主要是开展安全生产工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.65 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车  0 辆。公务用车运行维护费 1.65  万元，主要是燃油、交通运行费、车辆维修等支出，截至2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

单位根据财政的要求，开展了部门整体支出绩效自评，列出了单位整体支出绩效情况，对部门整体支出绩效进行了评价分析，并制定了改进措施提出了有关建议。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出 121.42  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），与年初预算数基本持平。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费 3.65  万元，用于召开各类安全生产会议，人数 420 人，内容为工贸行业、危险化学品、矿山安全等各种安全生产会议；开支培训费 4.16万元，用于开展安全生产业务培训、乡镇安监员等业务知识培训，人数 340 人，内容为安全生产知识培训、相关企业安全管理员业务培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额 3  万元，其中：政府采购货物支出 3  万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的 0   %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆 1  辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 1  辆、特种专业技术用车0    辆、其他用车 0  辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0  台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。