目  录

第一部分   2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

  （一）基本支出

  （二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）一般性支出情况

七、名词解释

第二部分    2020年部门预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   2020年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、负责对城区环卫工作如清扫保洁、垃圾清运、公厕及垃圾中转站工作的监督和管理；

2、依据生活垃圾处理费管理办法，负责城区临街门店及道路摊位生活垃圾处理费的收取；

3、完成市委、市政府和主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐环卫所作为部门预算单位，内设机构有：办公室、财务室、路段监察组、收费组。

二、部门预算单位构成

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐环卫所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐环卫所部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入只有公共预算财政拨款；支出既包括保障单位机关基本运行的经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数194.82万元，其中，一般公共预算拨款194.82万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少0.03万元，主要原因是经费逐年递减。

（二）支出预算：2020年年初预算数194.82万元，其中，主要是一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出 0万元，卫生健康支出 0万元，资源勘探工业信息等支出 0万元，住房保障支出0万元，城乡社区支出194.82万元。支出较去年减少.03万元，主要原因是减少与收入相应的部分。。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2020年一般公共预算拨款收入为194.82万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为191.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；

（二）项目支出：2020年年初预算数为3.4万元，是指单位为完成环卫工作任务或环卫发展目标而发生的支出，包括保障环卫工作产生的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

五、政府性基金支出

2020年政府性基金支出为0万元。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费一般公共预算拨款191.42万元，比2019年预算数减少0.37万元，下降1%，主要因为经费逐年递减。

（二）“三公”经费

     2020年bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐环卫所部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0.8万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少0.4万元，下降33%，主要因为缩减开支。

    （三）政府采购情况

     2020年无政府采购预算。

（四）预算绩效管理情况

按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出194.82万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出3.4万元，其中环卫工作经费3.4万元，实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用使用情况

1、截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备1台，单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、2020年，本部门不计划新增资产。

（六）一般性支出情况

1、2020年本部门会议费预算0万元。

2、2020年本部门培训费预算0万元。

3、2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、名词解释

   1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分    2020年部门预算公开表

附件：2020年部门预算公开表1_(509001)bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐环境卫生管理所本级