一、部门（单位）基本概况

联系人

彭刚

联络电话

13677443740

人员编制

6

实有人数

10

职能职责概述

1、负责安江、黔城公共绿化建设管理工作；2、对单位、庭院绿化建设进行指导、监督；3、负责安江、黔城绿化树木移植、砍伐审批工作，临时占用绿地审批工作；4、负责对破坏城市绿化和相关设施的案件进行查处；5、建设项目配套绿化验收备案。

年度主要

工作内容

1、城市绿化情况。截止2020年12月，bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐城区各类绿地221.9公顷，绿化覆盖面积244.83公顷，绿地率达到32.16%，绿化覆盖率达到35.48%，人均公园绿地面积8.36㎡。

2、督促城区建设项目及时搞好配套绿化的建设。已有新康佳园、芙蓉苑、职业中专综合楼、景园新村住宅小区、bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐未成年人保护中心等建设项目配套绿化项目完成了配套绿化验收备案，新增城市绿地1.4万平方米。

3、搞好公共绿化的养护管理。每个绿地都有专人进行养护，对绿地植物进行修剪、抹芽、施肥、除杂草、打药治虫、浇水抗旱，全年共修剪5次、打药治虫4次、除杂草多次，在春季和冬季分别对所有的公共绿地施肥一次。对城区内部分行道树进行了整修。对开元大道绿化景观轴内破损的园林设施进行了维修。全年对损坏的喷灌设施进行了2次维修更换。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

在市委、市政府和市城管局的领导下，紧紧围绕政府的中心工作，很好的履行了职能职责，卓有成效的开展了工作，根据bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐总体规划要求，结合城市发展的实际情况，逐步建设了一批中、小型城市公共绿地，如人工湖滨江路段风光带、滨江花坛、国寿花坛、防洪堤小游园、雪峰大道绿化带、行政中心前广场、行政中心后山公园、开元大道五溪画廊景观轴、昌龄桥头绿地、古城内绿地、铁路桥头绿地、中正门广场绿地。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政

拨款

政府基金

拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

233.31

233.31

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结   余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

233.31

122.12

108.52

13．6

111.2

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合 计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

0

0

0

0

0

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合 计

其中：

其  他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

85.66

85.66

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：现有的和规划的各种绿地，都属于城市绿线控制范围，实行严格的绿线管制制度；城市规划区范围内所有新建、改建、扩建的建设项目配套绿化用地指标和绿化建设设计方案，必须经园林部门参与会审，并加盖“城市绿化审批专用章”

目标2：城市规划区范围内所有建设项目的绿化用地面积占建设项目用的总面积的比例必须达标；建设单位必须按照项目总投资的2%安排资金用于绿化建设；所有建设项目的绿化配套建设必须与主体工程“三同时”，经验收合格的，由市园林部门加盖“bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐城市绿化合格专用章”

目标3：禁止擅自占用城市绿化用地、砍伐树木、移植或毁坏城市树木花草，损坏园林绿化设施。为了落实该文件的相关规定和要求，市建设局已将公共绿化建设、单位附属绿化、居住区绿化纳入基本建设报批程序，所有建设项目在报批时要提供配套绿化的设计方案和图纸，审查各项绿化数据是否达标，绿化设计方案是否科学合理。对无配套绿化设计方案和图纸的建设项目一律不予审批。

1998年县市合并后，市治设黔城，各机关单位陆续搬迁至黔城。至2007年已搬迁至黔城的44家单位都按要求完成了单位附属绿地的建设，绿化面积达17.3579万平方米，从2006年起进行bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐级园林式单位的评定，2006年市林业局、市农业发展银行、市民政局、市财政局、市卫生局、市广电局、市地税局被评定为bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐级园林式单位，2007年市建设局、开元小区、螺丝塘电站住宅区、市教育局、市劳动和社会保障局被评为bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐级园林式单位（小区），这些单位的绿化各有特色，树、草、亭、池、山搭配合理，造型美观。随着黔城房地产开发的兴起，各式住宅小区大量出现，开发商根据城市总体定位和城市绿化总体规划以及市政府的要求，搞好住宅小区的配套绿化，至2007年已有开元小区、桔园小区完成小区绿化。

绩效自评综合得分

81

评价等次

合格

四、评价人员

姓 名

职务/职称

单 位

签 字

彭刚

会计

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐园林绿化养护中心

段继元

主任

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐园林绿化养护中心

肖志勇

工会主席

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐园林绿化养护中心

评价组组长（签字）：

年   月   日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐园林绿化养护中心整体支出绩效自评报告填报说明

一、部门（单位）概况

   （一）部门（单位）基本情况

    负责安江、黔城公共绿化建设管理工作；对单位、庭院绿化建设进行指导、监督；负责安江、黔城绿化树木移植、砍伐审批工作，临时占用绿地审批工作；负责对破坏城市绿化和相关设施的案件进行查处；建设项目配套绿化验收备案。共有在职人数10人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2019年我办整体支出为246.02万元，基本支出152.76万元，其中人员经费150.23万元，主要用于人员工资及社保障激纳等。一般商品服务支出 2.52万元，主要用于日常办公开支。项目支出93.26万元，主要用于城市园林绿化新增及管理维护等工作。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出152.76万元，其中人员经费150.23万元，主要用于人员工资及社保障激纳等。一般商品服务支出 2.52万元，主要用于日常办公开支。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2018年专项资金共投入93.26万元。

2、专项资金实际使用情况分析

2018年专项资金支出为93.26万元，主要用于全城施肥，紫薇修剪、施肥，防洪堤白杨、泡桐修剪，紫薇嫁接，补栽行道树及缺损苗木，绿化带除虫，紫薇蚜虫、蚧壳虫防治，防洪堤修剪、除草，高速连接线除草，紫薇白粉病防治，行道底除杂草，修喷头，浇水，涂白。

3、专项资金管理情况分析

各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

（二）专项管理情况分析

在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

五、存在的主要问题

主要存在问题一在使用公务卡方面需要进一步加强。二是对个别项目资金使用方面撑控不力，出现实际支出数超出了预算申报数。

六、改进措施和有关建议一是加大对公务卡的使用力度。二是进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降低。

2020年度部门（单位）整体支出绩效评价评分表

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

投   入

目标
设定    （5分）

绩效目标合理性

3

部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的计1分；
②符合部门“三定”方案确定的职责的计1分；
③符合部门制定的中长期实施规划的计1分。

3

绩效指标明确性

2

部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，计0.5分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，计0.5分；③与部门年度的任务数或计划数相对应的，计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配的，计0.5分

2

预算
配置   （10分）

在职人员控制率

2

部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。
在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。
编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

目标值≤100%； 达到目标值计2分，每超出1人扣0.1分，扣完为止。

2

“三公经费”变动率

3

部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。
“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

目标值≤0； 达到目标值计3分，否则计0分。

3

重点支出安排率

5

部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。
重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。
项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。

重点支出安排率≧90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分，低于60%的计0分。

5

过   程

预算
执行   （20分）

预算完成率

3

部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

目标值＝100%； 达到目标值计3分；100%＞结果≥90%，计2.5分；90%＞结果≥80%，计2分；80%＞结果≥70%，计1.5分； 结果＜70%计0分。

3

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

过程

预算执行（20分）

预算调整率

3

部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。
预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

预算调整率=0,计3分；0-10%（含），计2.5分；10%-20%（含），计2分；20%-30%（含），计1.5分；大于30%，计0分。

3

支付进度率

5

部门（单位）项目实际支付进度与序时支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度（不考核基本运行支出）。

每发生一个项目未达到支付进度率的，扣1分，扣完为止。

5

结转结余率

3

部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。
结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。

目标值＝0%；达到目标值计3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

“三公经费”控制率

3

部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

“三公经费”控制率≤100%，计3分；超过100%的，计0分。

3

政府采购执行率

3

部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；
政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

目标值＝100%；达到目标值计3分，未达到目标值的每欠一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

预算
管理    （15分）

管理制度健全性

6

部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的，计2分；②相关管理制度合法、合规、完整的，计2分；③相关管理制度得到有效执行的，计2分。

3

资金使用合规性

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的，计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续的，计1分；③项目的重大开支经过评估论证的，计1分；④符合部门预算批复的用途的，计1分；⑤未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，计1分。

2

预决算信息公开性

2

部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

①按规定内容公开预决算信息的，计1分；②按规定时限公开预决算信息的，计1分。

2

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

过程

预算
管理    （15分）

基础信息完善性

2

部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

每发生一笔违反基础数据信息和会计信息资料真实性、完整性和准确性的业务，扣0.5分，扣完为止。

2

资产
管理   （10分）

管理制度健全性

3

部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

①已制定或具有资产管理制度的，计1分；②相关资产管理制度合法、合规、完整的，计1分；③相关资产管理制度得到有效执行的，计1分。

1

资产管理安全性

5

部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。

每出现一例不符合以下要求的扣1分，扣完为止：①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规、账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

5

固定资产利用率

2

部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

1

产   出

职责
履行   （20分）

实际完成率

6

1.全城全年绿化带修剪至少6次。

完成年初设定的数量指标相关内容的，计6分；设定多个数量指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未完成的不计分。

4

2.全城全年绿化带施肥至少3次。

3.全城全年绿化带补栽至少2次。

质量达标率

6

1.全城全年绿化带修剪整齐美观。

达到年初设定的质量指标相关标准的，计6分；设定多个质量指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到的质量标准的不计分。

4

2.全城全年绿化带肥料营养充足。

3.全城全年绿化带无明显损毁。

完成及时率

8

1.全城全年绿化带按时保质完成修剪。

达到年初设定的时效指标相关工作进度目标的，计8分；设定多个时效指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到相关工作进度目标的不计分。

7

2.全城全年绿化带施肥及时充分。

3.及明补栽全城全年绿化带损毁处。

效   果

履职
效益   （20分）

经济效益

15

1.本单位属于非营利机构。

此三项指标根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。达到年初设定的效益指标相关工作目标的，计15分；设定多个效益指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到相关工作履职效益目标的不计分。

11

社会效益

2.为全市居民提供舒服健康的绿化环境。

生态效益

3.提高全城绿地面积和绿化率。

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或服务对象满意度

90%（含）以上计5分；
80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；低于70%计0分。

4

合计

100

81

2020年度本级项目绩效评价基础数据表

填报单位（章）：

日期：

项目名称

主管部门

是否属跨年度项目

项目整体实施情况

（跨年度项目）

本年度项目实施情况

资金到位情况

（万元）

资金使用情况（万元）

备注

项目进度（完工%）

绩效目标完成情况

项目计划起止时间

项目进度（完工%）

绩效目标完成情况

项目计划起止时间

资金到位时间

资金到位金额

商品和服务

人工劳务

其他

园林绿化养护

城管局

否

100%

完成黔城，安江全年绿化养护

2020.1-12

100%

完成黔城，安江全年绿化养护

2020.1-12

2020.12

111.2

17.8

93.4