第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1110.94万元。与上年相比，减少78.97万元，减少6.64%，主要是因为缩减公用开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1110.94万元，其中：财政拨款收入1110.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1110.94万元，其中：基本支出771.17万元，占69.42%；项目支出339.78万元，占30.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1110.94万元，与上年相比，减少78.97万元,减少6.64%，主要是因为缩减公用开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1110.94万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少78.97万元，减少6.64%，主要是因为缩减公用开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1110.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出75.54万元，占6.8%；城乡社区支出1000.75万元，占90.08%;农林水支出8.4万元，占0.76%；住房保障支出26.25万元，占2.36 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为788.48万元，支出决算数为1110.94万元，完成年初预算的140.9%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为75.54万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，产生差异。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为788.48万元，支出决算为1000.75万元，完成年初预算的126.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目库经费未计入年初预算，导致统计口径不一致，产生差异。

3、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，产生差异。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，产生差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出771.17万元，其中：人员经费740.44万元，占基本支出的96.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费30.73万元，占基本支出的3.99%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为36.8万元，支出决算为3.74万元，完成预算的10.16%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无此项支出发生，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无此项支出发生。

公务接待费支出预算为18.8万元，支出决算为0.51万元，完成预算的2.71%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费的增长，与上年相比减少0.03万元，减少6.25%,减少的主要原因是严格控制三公经费的增长。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为18万元，支出决算为3.23万元，完成预算的17.94%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费的增长，与上年相比减少9.62万元，减少74.86%,减少的主要原因是严格控制三公经费的增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.51万元，占13.64%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.23万元，占86.36%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

无此项开支。

2、公务接待费支出决算为0.51万元，全年共接待来访团组17个、来宾89人次，主要是外单位来人来访、接洽、协调工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.23万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.23万元，主要是日常油料、维修、保险等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出30.73万元，比年初预算数减少35.8 万元，降低53.81%。主要原因是：年初部门预算与决算统计口径不一致，导致数据有差异。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，无此项开支；开支培训费0万元，无此项开支；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无此项开支。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额36.62万元，其中：政府采购货物支出36.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是高空作业车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐城市管理和综合执法局，为bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐集中行使城市管理领域行政处罚权的工作部门。现设办公室、计财装备股、法规督察股、公用事业管理股、处罚中心和执法大队，现有编制85人，在职干部职工78人，退休人员6人。

主要职能：

1、贯彻执行国家、省、怀化市及bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐有关城市管理和行政执法的法律、法规和政策；研究制定和组织实施城市环境卫生、园林绿化、给排水、污水处理、户外广告、城市照明、垃圾处置、市政基础设施管理与维护等行业的中长期规划和年度工作计划。

2、负责对城市管理和综合执法工作的组织领导、指挥协调、考核监督与绩效评价。

3、负责城市主次干道和区域的城市市容、环境卫生的管理工作。负责组织实施国家制定的城市市容环境卫生标准定额和行业规范。负责城区生活垃圾处置审批和管理以及垃圾处理场的管理。

4、负责移交给城市管理和综合执法部门的市政公用设施、市政道路、路灯照明、城市桥涵的管理和维护工作。负责建成区市政基础设施的一般性改造和扩建工作。负责城区主次干道（包括人行道）及公共场所因需要的临时占用、挖掘的审批和管理工作。负责城区地下管网设施的监管工作，参与编制城区市政工程设施规划、计划和市政工程、路灯照明等项目竣工验收和移交接收工作。

5、负责城市园林、绿化、公园的管理工作。负责城市雕塑的管理和维护工作。负责规划区古树名木的保护和具体承办古树名木的移植审批工作。负责城区绿线绿章的管理工作。负责城区内植物多样性保护工作。负责组织实施国家制定的城市园林绿化行业标准和行业规范。

6、负责城市户外广告设置审批和管理工作。

7、负责全市给排水、污水处理的监督管理工作。

8、负责城市建筑垃圾倾倒、运输、消纳、处置审批和管理工作。

9、负责城市建成区内土地上未依法取得建设工程规划许可的建（构）筑物的查处工作。

10、负责编制城市市政维护管理方面资金年度使用计划和申报工作。管理城市维护建设资金及其它专项资金，检查监督各项资金的使用情况，依据界定的职能和法律、法规、规章、政策，负责各项规费及有关专项资金的征收、管理、使用。

11、负责本级城市管理综合执法，行使法律、法规、规章规定由城市管理和综合执法部门行使的行政处罚权，其职权如下：

（1）行使市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（2）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（3）行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（4）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定城市公共区域的噪声污染、道路扬尘污染、露天烧烤、焚烧秸秆落叶、燃放烟花爆竹残屑污染等方面的行政处罚权。

（5）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对在人行道和公共场地乱停乱放车辆、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权。

（6）行使市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩，以及有照但不执行执照规定场地经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权，对自产蔬菜和农副产品未进入政府指定地点销售的行政处罚权；对户外广告设置方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（7）行使向城市河道和其它水域倾倒废弃物和垃圾等管理方面的行政处罚权。

12、完成市委、市政府交办的其它任务。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

   1、2020年度部门整体支出规模为1110.94万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出771.17万元（人员经费支出740.44万元，日常公用经费支出30.73万元），项目支出339.78万元。

2、使用方向：人员经费、日常公用经费、城市管理维护经费。

3、主要内容范围：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、黔城城区路灯电费、城市市政公用设施维护支出等。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

为贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，根据市财政局的相关规定，我局制定了机关财务管理制度、出差管理制度、接待管理规定、公务用车管理等相关制度；加强了资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、实。基本支出主要用于发放人员工资、津补贴及奖励性支出、办公费、水电费、差旅费、报刊杂志费、邮电费、办公场租、执法服装购置费、业务招待费、车辆购置、维修和油料费、设备购置和维修费等。2020年共支出771.17万元。其中：人员经费支出740.44万元；日常公用经费支出30.73万元。

为了认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制支出的要求。我局2020年“三公”经费支出合计3.74万元，公务用车运行维护费3.23万元；公务接待费0.51万元，无因公出国（境）费用。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

按照城市管理工作的要求，我局认真履行城管工作职能，加大城市管理力度，努力创建国家级卫生城市，2020年专项资金共投入339.78万元。

2、专项资金实际使用情况分析

2020年专项资金实际支出339.78万元，主要用于黔城城区路灯电费、城市公用基础设施维护费方面。

3、专项资金管理情况分析

专项资金坚持专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣押。专项资金报账要附真实、有效、合法的凭证。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

黔城城区路灯电费项目由路灯所负责。每月按照供电公司提供用电量和电费金额，路灯所和财务根据各自职责对数据进行审核，报财政实际使用金额，由本局依规向供电公司支付路灯电费。

城市公用设施设施维护费项目由市政股负责。经过市政股摸排及各渠道报告城市公用设施破损等情况，依法依规采购维修项目，达到基础设施的及时维修，保障相关资金的合理使用。

（二）专项管理情况分析

严格执行财务制度，依据有关开支范围和标准对项目支出设置明细账分项核算，做到专款专用，专项报告。对项目专项资金的投向实行全过程财务监督，并对项目资金安全负责。所有与项目实施专项资金的各级负责人和财务人员，自觉遵守国家财经纪律，同时接受有关主管部门和财政、审计、监察等部门的监督检查，发现问题，及时纠正。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2020年，我局财政资金的使用本着量入为出的原则，合理使用财政资金，保人员支出，保重点工作急需的支出，紧紧围绕城管中心工作，大力开展城市环境综合治理和创建国家级卫生城市工作，进一步加强城区市容市貌和环境卫生的监督管理力度，坚持开展集贸市场综合管理、两违建筑整治、城区交通秩序管理，使城市市容市貌和环境卫生得到进一步提高，保证了机关工作的正常运转。

五、存在的主要问题

一是工作经费不足。随着城市的扩容，工作区域增加和执法成本提高的原因，工作经费反而逐年减少，难以满足新形势新任务的需要；

二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合工作的实际。

六、改进措施和有关建议

部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，建议财政部门进一步加强开展相关业务工作的培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，加强对绩效评价的指导，确保绩效评价工作顺利实施。

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐城市管理和综合执法局2020年决算公开表