第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计2091.61万元与2018年相比，增加39.96万元，增长1.95%，主要是因为18年基本人员经费增加；2019 年度支出总计2067.98万元与2018年相比，减少42.74万元，减少2.02%，主要是因为项目工作经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2091.61万元，其中：财政拨款收入2091.61万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2067.98万元，其中：基本支出1787.31万元，占86.43%；项目支出280.67万元，占13.57%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2091.61万元与2018年相比，增加39.96万元，增长1.95%，主要是因为18年基本人员经费增加；2019 年度支出总计2067.98万元与2018年相比，减少42.74万元，减少2.02%，主要是因为项目工作经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2067.98万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少42.74万元，减少2.02%，主要是因为项目工作经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2067.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1803.15万元，占87.19%；社会保障和就业支出192.25万元，占9.3%;住房保障支出72.58万元，占3.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1694.53万元，支出决算数为2067.98万元，完成年初预算的122.04%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务支出（项）。支出决算为2.77万元。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

支出决算为1475.58万元。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为53万元。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）机关事务（项）。

支出决算为7.35万元。

5、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。支出决算为37万元。

6、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）。

支出决算为13万元。

7、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）消费者权益保护（项）。

支出决算为14.8万元。

8、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。

支出决算为24万元。

9、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）认证认可监督管理（项）。支出决算为45万元。

10、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。

支出决算为11.65万元。

11、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。支出决算为119万元。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出决算为155.45万元。

13、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算为36.79万元。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算为72.58万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1787.31万元，其中：人员经费1701.19万元，占基本支出的95.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、其他社会保障缴费、抚恤金等；公用经费86.12万元，占基本支出的4.82%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、维修费、公务接待、工会经费、委托业务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为57.85万元，支出决算为33.25万元，完成预算的57.48%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为19.85万元，支出决算为1.7万元，完成预算的8.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是上级来检查或对接业务不需我们安排吃饭，与上年相比减少4.47万元，减少72.45%,减少的主要原因是厉行节约、严格控制费用的开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为38万元，支出决算为31.55万元，完成预算的83.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是厉行节约、严格控制费用的开支，与上年相比增加2.62万元，增长9.06%,增长的主要原因是购买了一台检测设备车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.7万元，占5.11%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算31.55万元，占94.89%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.7万元，全年共接待来访团组64个、来宾320人次，主要是上级来检查及与其他县市的交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为31.55万元，其中：公务用车购置费7.35万元，单位本级更新检验检测设备车一台。公务用车运行维护费24.2万元，主要是车辆油费、维修费、保险费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

为进一步规范和加强预算管理，提升预算编制的科学性、精细化水平，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）、《bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐人民政府办公室关于推进预算绩效管理的实施意见》（洪政发[2014]15号）的要求，本单位积极稳妥推进预算绩效管理工作。

2019年，通过开展预算绩效管理工作，通过对预算的预期产出、预期效果、社会公共或服务对象满意度、预期产出所需要的成本资源等分析，不断强化了预算收支管理，有效提高预算执行水平，使部门预算指向明确、具体细化、合理可行、相应匹配。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出86.12万元，比年初预算数减少20.53万元，降低19.25%。主要原因是：厉行节约、严格控制费用的开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.24万元，用于召开业务会议，人数100人，内容为特种设备、药品等业务会议；开支培训费1.47万元，用于开展药品企业、特种设备、执法检查等培训，人数121人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分

附件

2019年市场监管局决算公开表