一、部门（单位）基本概况

联系人

肖霞

联络电话

0745-7732633

人员编制

155

实有人数

141

职能职责概述

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐市场监督管理局是负责全市市场监管和行政执法工作，依法履行市场主体登记，商标注册、规范和维护市场经营秩序，维护消费者合法权益，监管流通领域商品质量、食品安全，特种设备安全等职能的行政执法单位

年度主要

工作内容

任务1：进一步深化宣传教育力度。利用多种宣传形式，面向社会大众，加大宣传力度与维度，将宣传工作推向纵深，营造良好的市场监管工作宣传氛围。

任务2：继续深化商事制度改革，进一步服务经济社会发展。探索综合监管模式，强化事中事后监管。减少执法扰企，切实减轻企业负担，切实服务地方经济发展。

任务3：突出为“保护人民生活生产安全，服务经济社会发展”这个中心工作，严厉打击各种扰乱市场经济秩序的违法行为，维护广大群众的合法权益。

任务4：维护市场经济秩序，重拳出击，加大打假执法力度，开展各类市场专项整治行动。加强消费引导，采取各种方式维护广大消费者合法权益。

任务5：全力保障群众食品药品安全，日常监管常抓不懈，专项整治持续深入，努力推动全市食品药品安全监管工作再上新台阶。

任务6：深入推进扫黑除恶专项整治工作，充分发挥市场监管职能职责作用，将扫黑除恶工作与日常监管相结合，全方位、多渠道扎实开展扫黑除恶专项斗争工作，切实维护我市竞争有序的市场经济环境和安全放心的消费环境。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、积极推进知识产权项目建设。今年以来，我局抓住省、怀化市局知识产权项目建设机遇，申报了知识产权服务分中心建设、地理标志产品保护、地理证明商标保护、知识产权试点学校建设等各类知识产权保护和运用项目。经与省、怀化市知识产权局积极对接，并多次进行工作汇报，目前，怀化地区唯一一家知识产权服务分中心成功落户我市黔城工业园区。

2、全面履行市场监管职责,统筹疫情防控,成效显着。一是积极承担疫情防控相关任务。作为市疫情防控指挥部市场监管组牵头单位，积极发挥牵头作用，加强部门协作配合，圆满完成了市场监管、稳定价格、保障供应等各项工作任务。1月21日至今共巡查市场1305个次，药店1852家次，宾馆招待所88家次，超市1757家次，食品经营店3715户次，餐饮单位（酒店）2619家次，蔬菜批发摊点42户次，食品生产企业45家次，其他市场经营户2043户，医疗机构82家次，出动执法人员两万余人次，执法车辆三千余台次。受理消费者关于相关投诉举报57起，处置核实57起，责令改正1起，办结口罩未明码标价案件2起，罚没款0.65万元。二是全面支持复工复产。积极做好帮扶工作，指导业主在做好基本疫情防控措施的同时，全面复工复业，同时，向市场经营业主赠送一次性医用口罩、电子体温检测设备，加强帮扶。对全市75所学校开展巡查监督指导，学校食堂食品安全全覆盖监督检查，为学校开学复课提供了安全保障。积极开展下沉帮扶，网上在线办理营业执照注册登记574户，变更登记67户，为企业减免计量收费324.2万元；股权出质为4家企业融资3130万元，动产抵押为8家企业融资925万元。三是切实加强冷链食品监管。加强冷链食品市场经营户的摸底巡查，完成建档14户，协助疾控部门开展冷链食品核酸检测工作，对超市、农贸市场开展了环境监测，截至目前共采样88组，所有样本检测结果均为阴性。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政

拨款

政府基金

拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1781.66

40.48

1741.18

1、局机关

1781.66

40.48

1741.18

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结   余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1709.35

1565.48

1462.39

103.09

143.87

1、局机关

1709.35

1565.48

1462.39

103.09

143.87

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合 计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

20.01

1.59

18.42

1、局机关

20.01

1.59

18.42

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合 计

其中：

其  他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1303.88

1278.88

25

1、局机关

1303.88

1278.88

25

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：聚焦安全监管，在严守安全底线上压实责任。

目标2：加大监管力度，在维护市场秩序上精准发力。

目标3：优化营商环境，在激发高质量发展上增添动能。

目标4：夯实基层基础，在抓好监管队伍建设上提质增效。

1、是严守食品底线，保障百姓舌尖上的安全。开展了节假日食品市场、酒类产品质量、食用植物油、固体饮料、婴幼儿奶粉、食品安全护苗、护老行动、食品冷库及冷冻冷藏食品、非洲猪瘟及白板肉、疫情防控食品安全等专项整治工作，共出动执法人员6108人次。

2、是加大案件查处力度，严厉打击违法违规行为。截至目前，共查办案件80件，收缴罚没款170余万元。畅通12315热线，为消费者提供便捷高效服务。目前，12315投诉举报中心共受理各消费者投诉举报247件,为消费者挽回经济损失20余万元。

3、强化落实“双随机一公开”，深入做好企业年报工作。制定《bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐市场监督管理局“双随机、一公开”监管工作实施方案》，实施“双随机一公开”抽查和日常监督巡查相结合的监管模式，逐步实现“双随机、一公开”监管全覆盖、常态化。今年已随机抽查各类市场主体145户，已完成实地核查并公示。持续加强企业年报工作，2019年度参加年报企业1997户，年报率91.15%，参加农民专业合作社年报687户，个体工商户已年报11890户，下一步将对因未年报被列入经营异常的企业满3年仍未履行公示义务的企业列入严重违法企业名单。

   4、是久久为功，抓细抓牢党建工作。积极组织广大党员干部认真学习贯彻十九大精神、习近平总书记视察湖南重要讲话精神、《习近平谈治国理政》第三卷、《中国共产党章程》《准则》《条例》等，坚持“三会一课”制度、民主评议党员制度、民主生活会制度等党内政治生活制度常态化、制度化。自觉增强党要管党、从严治党的意识，认真落实支部书记“第一责任”职责，建立健全党支部建设工作制度，做到定时开会、定时检查、定时解决难题，形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，班子成员配合抓，齐抓共管的工作格局。积极创建“让党中央放心、让人民群众满意”模范机关，进一步提升机关党建工作。

绩效自评综合得分

80

评价等次

良好

四、评价人员

姓 名

职务/职称

单 位

签 字

刘锡顺

局长

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐市场监督管理局     

杨松友

副局长

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐市场监督管理局   

易声昆

副局长

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐市场监督管理局     

危程辉

总工程师

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐市场监督管理局     

评价组组长（签字）年   月   日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

全局现有在职干部155人，离退休老同志119人，公益性岗位2人。

下设14个股室（办公室、计财股、人事教育股、政策法规股、信用监督管理股、食品安全监督管理股、餐饮食品安全监督管理股、药品医疗器械监督管理股、消费者权益保护股、特种设备安全监察股、网络交易和广告监督管理股、标准计量监督管理股、质量监督管理股、知识产权保护与管理股）3个直属机构（市场监督管理局稽查大队、举报投诉中心、市场主体行政许可登记服务中心）4个二级机构（ 市场监督管理局检验检测所、食品药品技术安全评审中心、市场监督管理局信息中心、个体私营经济发展指导中心）和20个乡镇监督管理所（黔城镇、岩垅乡、托口镇、江市镇、沅河镇、安江镇、大崇乡、岔头乡、茅渡乡、沙湾乡、太平乡、雪峰镇、湾溪乡、群峰乡、铁山乡、塘湾镇、洗马乡、熟坪乡、深度苗族乡、龙船塘瑶族乡监督管理所）。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2020年整体支出是1709.35万元，主要用于：

基本支出1565.48万元（其中人员支出1462.39万元；公用支出103.09万元）和项目支出143.87万元（主要用于开展各项专项项目工作。）

   二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出使用情况

基本支出主要用于保障本级各部门、机构正常运转及日常工作任务而发生的支出，包括人员经费、一般商品和服务支出经费。基本支出上年度结余0万元，全年共发生基本支出1565.48万元，较年初预算减少12.41%，其中：工资福利支出1390.65万元（基本工资492.80万元、津贴补贴407.01万元、奖金235.7万元、其他社会保障缴费11.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.26万元、其他工资福利支出7.90万元、职工基本医疗保险缴费64万元、住房公积金42.97），商品和服务支出96.2万元（办公费3.08万元、印刷费2.35万元、手续费0.09万元、水费3.98万元、电费1.28万元、邮电费0.88万元、差旅费10.45万元、维修费5.04万元、会议费0.03万元、培训费1.08万元、公务接待1.56万元、劳务费1.56万元、工会经费42.7万元、福利费4.74万元、公车运行维护费6.82、其他交通费0.05、其他商品和服务支出10.51），对个人和家庭补助支出71.74万元（生活补助35.37万元、其他对个人和家庭的补助支出36.37万元），其他资本性支出6.88万元，主要用于购置办公设备、专用设备支出。基本支出结转30.37万元。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

上年结转40.48万，2020年实际到位资金145.32万元。年末决算支出143.87万元，年末结余41.93万元。年初预算数为109.6万元。

    2020年项目支出143.87万元，较年初预算数减少48.74%其中：商品和服务支出143.87万元。（办公费11.32万元、印刷费25.1万元、邮电费4.44万元、差旅费48.56万元、维修（护）费1.16万元、租赁费0.9万元、会议费0.05万元、培训费0.15万元、公务接待费0.04万元、专用材料费1.67万元、劳务费0.15万元、委托业务费27.69万元、公务用车运行及维护费11.59万元、其他商品和服务支出11.04万元。

2、专项资金实际使用情况

2020年度财政拨款项目支出143.87万元，明细如下：     

（1）市场监督管理事务56.69万元，主要用于全市的商标注册及创建管理工作、商事制度改革、个体私营企业监管专项工作、市场监管、价格监管、知识产权、红盾护农、法治政府建设等工作。

（2）消费者权益保护6万元，主要用于维护消费者的合法权益，打击假冒伪劣品等工作。

（3）特种设备安全监管5万元，主要用于全市的特种设备安全执法、宣传、监管等工作。

（4）食品安全监管18万元，主要用于全市的食品安全监管工作。

（5）扶贫支出25.73万元，主要用于职工乡村扶贫差旅费及驻村扶贫津补贴。

（6）药品事务30万元，主要用于食品药品委托抽样检测费。

（7）机关党建经费2.45万元，主要用于职工党员党建活动、党建知识宣传等工作。

3、专项资金管理情况分析

为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，我处能严格按照国家有关财经法规、《预算资金管理办法》及《项目资金管理办法》等有关规定，把项目资金的使用、监督检查与绩效评价结合起来，并实行单独核算、专款专用，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证民项目资金的合理使用。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

2020年，在市局的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据《资金绩效评价指标》评分，得分80分。主要绩效如下：

(一)聚焦安全监管，在严守安全底线上压实责任。

1、是严守食品底线，保障百姓舌尖上的安全。开展了节假日食品市场、酒类产品质量、食用植物油、固体饮料、婴幼儿奶粉、食品安全护苗、护老行动、食品冷库及冷冻冷藏食品、非洲猪瘟及白板肉、疫情防控食品安全等专项整治工作，共出动执法人员6108人次，出动执法车辆千余台次，检查食品经营户2395户次，查处流通环节食品案件立案23起，办结22起。加大对农贸市场（乡镇集市）、超市、餐饮单位的监督检查力度，多措并举做好非洲猪瘟防控、打击生猪私屠滥宰和市场白板肉整治，严查两证两章，严格执行索证索票、进货查验制度，严禁采购使用来历不明、未经检验检疫的猪肉、肉制品，开展专项执法行动105次，出动执法人员2106人次，出动执法车辆159台次，发放相关通告文件等告知书200份，查扣无肉品品质检验合格证、章猪肉104.76公斤。

2、是加强药械监管，执行药品监管“四个最严”的基本要求。开展了年关守护行动，中药饮片专项检查，国庆中秋两节监督检查，特殊药品、专管药品流通监督检查，疫苗监督检查等专项行动，同时积极与卫生院联合建立医疗机构药械使用环节的监督管理机制，形成合力，对全市医疗机构开展一轮地毯式监督检查，实现监管在市乡村三级全覆盖，切实保障药品质量安全。共检查131家药品经营企业（包括1家配送站，还有新开1家），有18家企业未经营中药饮片，警告责令改正7家，企业到期未延续或者企业自行提出注销16家。

3、是加强特种设备监察力度，及时排除风险隐患。助力复工复产疫情期间为保证全市所有企业都能复产复工积极联系检验机构对全市到期设备及新购买的医用设备进行检验，检验锅炉1台电梯4台，消毒灭菌锅1台。严格执法积极消除安全隐患，今年下达监察指令书16份，停用电梯17台锅炉2台。积极推进电梯安全责任保险，多次展开专题工作会议宣传督促电梯使用单位购买电梯安全责任保险，覆盖率达到31%。

(二)加大监管力度，在维护市场秩序上精准发力。

1、是强化监督抽检，严把质量安全关。完成流通环节食用农产品抽检1040批次，完成检验1040批次，合格1020批次，合格率98.07%，检验结果录入上报率100%；预包装食品散装食品监督抽检22批次，抽检结果均及时通过政府门户网站向社会公众予以公示。抽样农资肥料样品39份，查办抽检不符合企业标准肥料案件1起。

2、是加大案件查处力度，严厉打击违法违规行为。截至目前，共查办案件80件，收缴罚没款170余万元。

3、是畅通12315热线，为消费者提供便捷高效服务。目前，12315投诉举报中心共受理各消费者投诉举报247件,为消费者挽回经济损失20余万元。

4、是严查广告媒体，规范广告市场秩序。组织力量开展了新型冠状病毒性肺炎疫情期间广告、软色情广告、农村户外广告、广告导向内容、医疗广告、长江流域禁捕广告、网络直播广告、非法金融放贷领域广告资讯、烟草广告等专项整治等行动，对辖区内广告主、广告经营者、广告发布者进行巡查检查，加大对各类网站发布的医疗、口罩、野生动物、食品、教育等广告的监测力度，及时发现和处理违法广告，全年共查处监测各类广告600条次，办理广告违法案件3起。

5、是大力开展长江禁渔工作。自“禁渔”工作开展以来，我局立足部门职能，认真贯彻落实习近平总书记关于长江“十年禁渔”重要指示批示精神，切实加强市场监管执法，严厉打击销售长江水产品违法行为，有效阻断“江鱼”的流通渠道，工作取得一定成效。我局以农贸市场、商场、超市等为重点，开展水产品专项市场排查，督促市场开办者、销售者严格履行主体责任，查验并留存产地证明或者购货凭证，不得采购和销售在禁渔区非法捕捞的渔获物，不得采购和销售珍贵、濒危的水生野生动物或者产品，不得采购和销售无溯源凭证、来源不明的水生野生动物或者其产品。督促餐饮服务单位严把食材原料关，加强索证索票管理。在监管中发现有欺骗、误导消费者的虚假宣传行为，依法从严查处。全年共摸排“涉渔”市场主体户1869户，拆除各类招牌64块，出动执法人员3230人，出动执法车辆128次，检查农贸市场422个次，超市640个次，餐饮单位1240个次，媒体宣传报道4次，查扣电渔设施98套。

(三)优化营商环境，在激发高质量发展上增添动能。

1、是强化落实“双随机一公开”，深入做好企业年报工作。制定《bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐市场监督管理局“双随机、一公开”监管工作实施方案》，实施“双随机一公开”抽查和日常监督巡查相结合的监管模式，逐步实现“双随机、一公开”监管全覆盖、常态化。今年已随机抽查各类市场主体145户，已完成实地核查并公示。持续加强企业年报工作，2019年度参加年报企业1997户，年报率91.15%，参加农民专业合作社年报687户，个体工商户已年报11890户，下一步将对因未年报被列入经营异常的企业满3年仍未履行公示义务的企业列入严重违法企业名单。

2、是强化商标创建工作，大力加强知识产权保护运用。在我局精心指导和宣传下，企业品牌意识明显增强，商标申请数呈现逐年增长态势。截至2020年三季度，bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐2020年申请商标771件，注册商标703件。利用“黔阳牌”驰名商标品牌优势，打造“互联网+产业扶贫”新模式，将黔阳冰糖橙等特色农产品销往全国各地，并走出国门远销加拿大，产业带动30多万农民及4万多贫困户稳定脱贫致富。全年完成发明专利申报103件，同比增长26%，超出年度任务11件。截至11月中旬，各类专利授权60件，其中发明专利授权2件；全市拥有发明专利23件，每万人发明专利拥有量达0.54件。

3、是提供优质服务，助力企业复工复产。解决群众登记问题与提升窗口登记服务形象相结合，围绕依法行政“一条主线”，做到一张笑脸相迎，一杯热水待客，一把尺子办事，让前来办事群众真正感到暖心、省心、舒心、放心。为进一步强化为民服务意识，加强窗口优质服务，深入开展“一件事一次办”活动。实行一次性告知，按照审批限时制度，确保各项行政审批事项都能在规定的承诺期内完成，对一些特殊的急办件，开启快速办理的通道，实行特事特办。目前，全市共有市场主体21653户，今年新登记市场主体2316户。

(四)夯实基层基础，在抓好监管队伍建设上提质增效。

1、是驰而不息，抓实抓强党风廉政建设。局党组书记与班子成员、各股室、队、所负责人签订党风廉政目标责任书，明确责任，把推进党风廉政建设与业务工作紧密结合，一起部署，一起落实，一起检查，确保党风廉政建设责任制落到实处。组织全局干部职工深入开展了廉政警示教育活动，观看廉政警示教育片。把作风提升与干部评优评先、提拔晋级挂钩，有力促进干部担当作为。

2、是久久为功，抓细抓牢党建工作。积极组织广大党员干部认真学习贯彻十九大精神、习近平总书记视察湖南重要讲话精神、《习近平谈治国理政》第三卷、《中国共产党章程》《准则》《条例》等，坚持“三会一课”制度、民主评议党员制度、民主生活会制度等党内政治生活制度常态化、制度化。自觉增强党要管党、从严治党的意识，认真落实支部书记“第一责任”职责，建立健全党支部建设工作制度，做到定时开会、定时检查、定时解决难题，形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，班子成员配合抓，齐抓共管的工作格局。积极创建“让党中央放心、让人民群众满意”模范机关，进一步提升机关党建工作。

四、存在的主要问题

预算执行存在偏差；从公共预算财政拨款决算数与全年预算指标对比情况看，2020年决算支出总额超出全年预算指标28.67万元，超预算1.7%。主要是人员工资的变动，及行政项目工作的变量导致需要投入更多的资金需求。

有些项目资金没有明确的使用范围，财务人员难以区分，无法合理记账。

五、改进措施和有关建议

科学合理编制预算，严格执行预算；加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

规范账务处理，提高财务信息质量；严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

2020年度部门（单位）整体支出绩效评价评分表

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

投   入

目标
设定    （5分）

绩效目标合理性

3

部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的计1分；
②符合部门“三定”方案确定的职责的计1分；
③符合部门制定的中长期实施规划的计1分。

3

绩效指标明确性

2

部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，计0.5分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，计0.5分；③与部门年度的任务数或计划数相对应的，计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配的，计0.5分

1.5

预算
配置   （10分）

在职人员控制率

2

部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。
在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。
编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

目标值≤100%； 达到目标值计2分，每超出1人扣0.1分，扣完为止。

2

“三公经费”变动率

3

部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。
“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

目标值≤0； 达到目标值计3分，否则计0分。

3

重点支出安排率

5

部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。
重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。
项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。

重点支出安排率≧90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分，低于60%的计0分。

4

过   程

预算
执行   （20分）

预算完成率

3

部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

目标值＝100%； 达到目标值计3分；100%＞结果≥90%，计2.5分；90%＞结果≥80%，计2分；80%＞结果≥70%，计1.5分； 结果＜70%计0分。

3

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

过程

预算执行（20分）

预算调整率

3

部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。
预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

预算调整率=0,计3分；0-10%（含），计2.5分；10%-20%（含），计2分；20%-30%（含），计1.5分；大于30%，计0分。

2.5

支付进度率

5

部门（单位）项目实际支付进度与序时支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度（不考核基本运行支出）。

每发生一个项目未达到支付进度率的，扣1分，扣完为止。

5

结转结余率

3

部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。
结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。

目标值＝0%；达到目标值计3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

0.5

“三公经费”控制率

3

部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

“三公经费”控制率≤100%，计3分；超过100%的，计0分。

3

政府采购执行率

3

部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；
政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

目标值＝100%；达到目标值计3分，未达到目标值的每欠一个百分点扣0.1分，扣完为止。

1

预算
管理    （15分）

管理制度健全性

6

部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的，计2分；②相关管理制度合法、合规、完整的，计2分；③相关管理制度得到有效执行的，计2分。

5

资金使用合规性

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的，计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续的，计1分；③项目的重大开支经过评估论证的，计1分；④符合部门预算批复的用途的，计1分；⑤未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，计1分。

4.5

预决算信息公开性

2

部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

①按规定内容公开预决算信息的，计1分；②按规定时限公开预决算信息的，计1分。

1

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

过程

预算
管理    （15分）

基础信息完善性

2

部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

每发生一笔违反基础数据信息和会计信息资料真实性、完整性和准确性的业务，扣0.5分，扣完为止。

2

资产
管理   （10分）

管理制度健全性

3

部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

①已制定或具有资产管理制度的，计1分；②相关资产管理制度合法、合规、完整的，计1分；③相关资产管理制度得到有效执行的，计1分。

2.5

资产管理安全性

5

部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。

每出现一例不符合以下要求的扣1分，扣完为止：①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规、帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

4.5

固定资产利用率

2

部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

1

产   出

职责
履行   （20分）

实际完成率

6

1.指标内容（具体根据年初设定的部门整体支出绩效目标中的数量指标内容填报）

完成年初设定的数量指标相关内容的，计6分；设定多个数量指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未完成的不计分。

5

2……

3……

质量达标率

6

1.指标内容（具体根据年初设定的部门整体支出绩效目标中的质量指标内容填报）

达到年初设定的质量指标相关标准的，计6分；设定多个质量指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到的质量标准的不计分。

5

2……

3……

完成及时率

8

1.指标内容（具体根据年初设定的部门整体支出绩效目标中的时效指标内容填报）

达到年初设定的时效指标相关工作进度目标的，计8分；设定多个时效指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到相关工作进度目标的不计分。

7

2……

3……

效   果

履职
效益   （20分）

经济效益

15

1.指标内容（根据年初设定的效益绩效目标内容填报）

此三项指标根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。达到年初设定的效益指标相关工作目标的，计15分；设定多个效益指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到相关工作履职效益目标的不计分。

10

社会效益

2……

生态效益

3……

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或服务对象满意度

90%（含）以上计5分；
80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；低于70%计0分。

4

合计

100

80

2020年度本级项目绩效评价基础数据表

填报单位（章）：

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日期：

2021年9月1日

项目名称

主管部门

是否属跨年度项目

项目整体实施情况

（跨年度项目）

本年度项目实施情况

资金到位情况

（万元）

资金使用情况（万元）

备注

项目进度（完工%）

绩效目标完成情况

项目计划起止时间

项目进度（完工%）

绩效目标完成情况

项目计划起止时间

资金到位时间

资金到位金额

商品和服务

人工劳务

其他

打击传销

否

目标1：

100%

加强日常打击处理工作，提高打击传销工作质量

2020.12.31

2021年

5

5

用公用经费垫付

个体私营企业（双随机、一公开）

否

目标2：

100%

使农专、个体、企业年报率内资达到90%

2020.12.31

2020年8月

6

6

法治政府建设工作

否

目标3：

100%

使全市法律宣传及普法覆盖率达到100%

2020.12.31

2020年7月

1

1

无证无照经营

否

……

100%

对全市范围进行无证无照经营行为督查至少4次，召开全市查处无证无照经营联席会议2次

2020.12.31

2020年8月

2

2

消费者权益保护

否

100%

完成消费者权益保护年度考核工作任务

2020.12.31

2020年8月

6

6

商事登记制度

否

100%

按时完成个体、企业的注册变更年检工作

2020.12.31

2021年

6.6

6.6

用公用经费垫付

知识产权

否

100%

完成发明专利申报65件、发明专利授权6件

2020.12.31

2020年7月

2.5

2.5

食品药品专项抽检

否

100%

食用农产品抽检批次不少622个批次，预包装食品抽检不少于100批次

2020.12.31

2020年12月

30

30

委托检测费

特种设备安全监管

否

100%

使特种设备检验合格率达100%

2020.12.31

2020年8月

5

5

食品药品安全管理

否

100%

使全市食品药品安全得到安全保障

2020.12.31

2021年

18

18

用公用经费垫付

烟草综治

否

100%

配合烟草局协助办案，全年严厉打击无证经营烟草和假冒伪劣烟草违法犯罪

2020.12.31

2020年7月

1

1

红盾护农

否

100%

完成化肥品种抽检20个

2020.12.31

2020年8月

2

2

市场监管

否

100%

维护公平竞争的市场秩序，建立安全放心的消费者保障体系

2020.12.31

2021年

12

12

用公用经费垫付

价格监管

否

100%

确保全市的价格行为规范合理

2020.12.31

2020年8月

2.5

2.5