第三部分

 

2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1982.97万元。与上年相比，增加241.79万元，增长13.88%，主要是因为职业年金、养老保险缴费和其他社会保障支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1982.97万元，其中：财政拨款收入1982.97万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2031.1万元，其中：基本支出1943.15万元，占95.67%；项目支出87.96万元，占4.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1982.97万元，与上年相比，增加241.79万元,增长13.88%，主要是因为职业年金、养老保险缴费和其他社会保障支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2031.1万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加321.74万元，增长18.82%，主要是因为职业年金、养老保险缴费和其他社会保障支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2031.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出118.33万元，占5.83%； 社会保障和就业支出259.55万元，占12.78%;卫生健康支出1540.66万元，占75.85%；住房保障支出112.57万元，占5.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1775.24万元，支出决算数为2031.1万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事物（款）行政运行（项）。

年初预算为30.37万元，支出决算为30.37万元，完成年初预算的100%，2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事物（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事物（款）市场主体管理（项）。

年初预算为13.66万元，支出决算为13.66万元，完成年初预算的100%，

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事物（款）市场秩序执法（项）。

年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%，

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事物（款）药品事务（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事物（款）食品安全监管（项）。

年初预算为40.44万元，支出决算为40.44万元，完成年初预算的100%，

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事物（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为5.85万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的100%，

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为88.45万元，支出决算为148.45万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整导致养老保险基数增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为68万元，支出决算为108万元，完成年初预算的100%，

11、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务支出（款）行政运行支出（项）。

年初预算为1437.9万元，支出决算为1540.66万元，完成年初预算的100%，

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为62.57万元，支出决算为112.57万元，完成年初预算的100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1943.15万元，其中：人员经费1734.08万元，占基本支出的84.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费209.07万元，占基本支出的10.76%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为73.27万元，支出决算为55.81万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为18.8万元，支出决算为2.08万元，完成预算的11.1%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制招待金额及次数，与上年相比增加0.48万元，增长30%,主要原因是今年省局、怀化市局来我局检查工作次数增多。

公务用车购置费支出预算为41.47万元，支出决算为41.47万元，完成预算的100%。

公务用车运行维护费支出预算为13万元，支出决算为12.26万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是油费价格上涨导致预估经费有差，与上年相比减少6.15万元，减少33.4%,减少的主要原因是严格控制了用车次数减少油费及维修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.08万元，占3.73%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算53.73万元，占96.27%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.08万元，全年共接待来访团组0个、来宾315人次，主要是省局、怀化市局、其他县局来我局检查工作、交流学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为53.73万元，其中：公务用车购置费41.47万元，主要是更新了4台乡镇所的执法车辆，原来车辆因年久已无法再维修，且有安全隐患，不能再使用。公务用车运行维护费12.26万元，主要是车辆加油、维修保养、车子年检、车辆保险费等支出，截止到2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款无收入。

 

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出209.07万元，比年初预算数减少3.93万元，降低1.85%。主要原因是：其他工资福利支出占用了运行经费。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆9辆，其中，主要执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1 个，共涉及资金40.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的45.97%。。

我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2031.1 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位较好地完成了预期目标，综合得分80分，评价等次，良好。

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

 

第五部分

 

附件

2021年市场监督管理局决算公开表