一般公共预算财政拨款支出决算表

                                              部门：怀化市生态环境局bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐分局                                                                                                               公开05表

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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                             部门：怀化市生态环境局bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐分局                                                                                                                                             公开07表

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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计853.81万元。与上年相比，增加313.62万元，增长36.73%，主要是因为本年度安排了项目资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计853.81万元，其中：财政拨款收入853.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占%；事业收入0万元，占XX%；经营收入0万元，占%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计853.81万元，其中：基本支出570.38万元，占66.8%；项目支出277.85万元，占32.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计853.81万元，与上年相比，增加313.62万元,增长36.73%，主要是因为本年度安排了项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出853.81万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加313.62万元，增长36.73%，主要是因为本年度安排了项目资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出853.81万元，主要用于以下方面：节能环保支出780.94万元，占91.46%；交通运输支出50万元，占5.86%;住房保障支出22.87万元，占2.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为853.81万元，支出决算数为853.81万元，完成年初预算的100%，其中：

1、节能环保支出（类）环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护（款）行政运行、其他环境保护管理事务支出、其他污染防治、生态保护、农村环境保护（项）。

年初预算为780.94万元，支出决算为780.94万元，完成年初预算的100%，年初预算数与年末决算数持平。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，年初预算数与年末决算数持平。3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为22.87万元，支出决算为22.87万元，完成年初预算的100%，年初预算数与年末决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出570.38万元，其中：人员经费438.35万元，占基本支出的76.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险等；公用经费137.6万元，占基本支出的24.12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为16.25万元，完成预算的73%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为4.34万元，完成预算的43.4%，决算数小于预算数的主要原因是履行节约，制定了比较完善的内部管理公务接待制度。与上年相比减少0.07万元，减少1.58%,减少的主要原因是履行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为12万元，支出决算为11.92万元，完成预算的99.25%，决算数小于预算数的主要原因是履行节约，与上年相比减少0.19.万元，减少1.57%,减少的主要原因是履行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.34万元，占26.7%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.91万元，73.29%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支。

2、公务接待费支出决算为4.34万元，全年共接待来访团组72个、来宾434人次，主要是上级来我市督察、检查业务工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.92万元，其中：公务用车购置费0万元，怀化市生态环境局bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐分局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费11.92万元，主要是燃油费、车辆保险费、汽车修理费、过路过轿费等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本年度无政府性基金预算收入与支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出137.6万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加6.24万元，增长4.53%。主要原因是：环保督察、污染防治攻坚战等上级督察、检查增加，也直接增加了我们差旅费的支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为……；开支培训费0.14万元，用于开展业务培训，人数1人，内容为参加省厅业务培训；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额277.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出60万元、政府采购服务支出217.85万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额277.85万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额0万元，占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是环境监测采样。单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金277.85万元，占一般公共预算项目支出总额的32.54%。2021年度无政府性基金项目和国有资本项目预算支出。

组织对“托口、黔城船舶污染物收集处理站项目”、“64处千人以上集中式饮用水水源地保护区划分项目”、“洪江市全国第二次污染源普查项目”、“bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐农村生活污水治理专项规划编制服务项目”、“德坤矿业贸易公司尾矿库渗滤液处理站扩容改造项”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出277.85万元。

组织对“怀化市生态环境局bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐分局”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出853.81万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，5个项目的实施对我市保护生态环境、改善环境质量发挥了积极的作用。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

“托口、黔城船舶污染物收集处理站项目”、“64处千人以上集中式饮用水水源地保护区划分项目”、“洪江市全国第二次污染源普查项目”、“bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐农村生活污水治理专项规划编制服务项目”、“德坤矿业贸易公司尾矿库渗滤液处理站扩容改造项”5个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为277.85万元，执行数为277.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完5个项目的实施，“洪江市全国第二次污染源普查项目”被怀化市评为优秀单位；二是5个项目的实施对我市保护生态环境、改善环境质量发挥了积极的作用。bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐农村生活污水治理专项规划的编制对今后治理农村生活污水，改变农村庄、乱、差现象提供了科学依据。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年我局严格按照预算执行，没有突破财政预算，做到量入而出。基本完成上级和市委、政府下达的各项任务，总体运行良好。通过持续推进污染防治和生态保护，取得了较好成效，全市突出环境问题得到有效整治，环境质量趋于良好，全市空气优良率97.3％，空气质量良好。全市地表考核断面及饮用水源水质达标率均为100％，黔城二水厂和安江山岩湾2个集中式生活饮用水源保护地水质符合Ⅱ类地表水环境质量标准。国家重点生态功能区环境质量考核环境监测工作是根据国家要求，为保证监测数据的真实性、合法性、及时性，区域环境质量监测数据必须由第三方提供。2016年我市被国家纳入了重点生态功能区转移支付的县市，国家重点生态功能区转移支付考核的主要指标是区域环境质量，近几年我市为改善区域环境质量也投入了大量的人力和财力，区域环境质量也在不断提升，同时国家对我市的重点生态功能区转移支付的量也在不断增加，由原来的3000多万元增加到现在的6000万元余(特别是今年获增量资金886万元)，为不断提升我市区域环境质量打下了坚实基础。省生态环保督察“回头看”期间，我市共收到督办、交办件20件，通过各分管领导和各责任部门、乡镇齐心协力、共同努力，问题整改取得较好进展，现已办结10件，其他交办问题整改正在有序推进。圆满地完成了市委政府下达的其他任务。