目  录

第一部分   2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

  （一）基本支出

  （二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）一般性支出情况

七、名词解释

第二部分    2020年部门预算公开表

第一部分   2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、组织各级协会工作人员和志愿者学习国家计划生育政策和有关的法律、法规、规章，提高民主参与和民主监督的能力和水平。 

2、监督、检查本级和下级计划生育协会工作人员，依法行使民主参与和民主监督职能的工作。 

3、建立收集群众意见和建议的多种渠道，保证群众的意见和建议能够及时、准确、顺畅地反映上来。 

4、对经过各种渠道收集的群众意见进行汇总、核实、整理和分析，将有代表性的意见和问题，通过调查报告、提案、建议等书面形式，向本级政府和有关部门反映，使群众的意见和要求能得到及时处理和解决。 

（二）机构设置

包括市计划生育协会本级，独立编制机构1个，独立核算机构数1个。单位编制数3人，实际在职人数2人。 

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐计划生育协会部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐计划生育协会本级的收入、支出及专项经费安排情况。收入只包括公共预算财政拨款无政府性基金拨款，无上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括市计生协会归口管理、面向全市分配的生育关怀基金、计生系列保险等专项经费。 

（一）收入预算：2020年年初预算数38.15万元，其中，一般公共预算拨款38.15万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加1.21万元，主要原因是2020年度人员工资收入增长、公用经费在2019年基础上压减20%以专项工作经费在2019年基础上压减40%综合影响的结果。

（二）支出预算：2020年年初预算数38.15万元，其中，主要是一般公共服务支出 0万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出 0万元，卫生健康支出 38.15万元，资源勘探工业信息等支出 0万元，住房保障支出0万元。支出较去年增加1.21万元，主要原因是增加了与收入相关的支出。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2020年一般公共预算拨款收入为38.15万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为28.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；

（二）项目支出：2020年年初预算数为9.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：市计划生育协会经费支出9.077万元，主要用于市计划生育协会各项工作经费等方面；基层党组织活动经费支出0.523万元，主要用于基层党组织相关工作方面支出等方面。

五、政府性基金支出

2020年政府性基金支出为0万元。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费一般公共预算拨款38.15万元，比2019年预算数增加1.21万元，提高3.28%，主要因为2020年人员工资增长。

（二）“三公”经费

     2020年bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐计划生育协会部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为2.3万元，其中，公务接待费2.3万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数无变动。

    （三）政府采购情况

     2020年bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐计划生育协会部门政府采购预算总额3万元，其中，政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出38.15万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出9.6万元，其中专项项目工作经费9.6万元（基层党组织活动经费0.523万元、市计划生育协会经费9.077万元）；专项经费0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用使用情况

1、截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、2020年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）一般性支出情况

1、2020年本部门会议费预算0.1万元，拟召开基层计生协会专职副会长会议1次，预计参会人数32人，内容为布置2020年基层计生协会等相关工作会议。

2、2020年本部门培训费预算0.2万元，拟开展0次培训，预计培训人数0人，主要为计生协会工作人员赴上级主管部门参加相关业务等培训开支。

3、2020年本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算0万元，

七、名词解释

   1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分    2020年部门预算公开表

2020年部门预算公开表1_(316001)bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐计划生育协会本级