收入支出决算总表

公开01表

部门：   bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐计划生育协会单位 

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：   bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐计划生育协会单位 

单位：万元

支出决算表

公开03表

部门：   bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐计划生育协会单位 

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：   bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐计划生育协会单位 

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：   bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐计划生育协会单位 

单位：万元

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：   bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐计划生育协会单位 

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	26.49	302	商品和服务支出	22.30	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	9.49	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	5.12	30202	印刷费	12.23	30702	国外债务付息
30103	奖金	3.32	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	2.02	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.03	31008	物资储备
30113	住房公积金	2.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	4.32	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.52	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.27	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.24
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1.23
人员经费合计		26.49	公用经费合计					22.30

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：   bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐计划生育协会单位 

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：   bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐计划生育协会单位 

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计156.10万元。与2018年相比，增加5.92万元，增长3.9%，主要是因为年度内人员工资增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计156.10万元，其中：财政拨款收入156.10万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计156.10万元，其中：基本支出48.79万元，占21.26%；项目支出107.31万元，占78.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计156.10万元，与2018年相比，增加5.92万元,增长3.9%，主要是因为年度内人员工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出156.10万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加5.92万元，增长3.9%，主要是因为年度内人员工资增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出156.10万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出2.02万元，占1.29%；卫生健康支出151.86万元，占97.28%；住房保障支出2.22万元，占1.43%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为36.94万元，支出决算数为156.10万元，完成年初预算的422.58%，其中：

1、医疗卫生支出151.86万元。

年初预算为36.94万元，支出决算为151.86万元（其中：行政运行22.24万元、计划生育事务支出--生育机构22.3万元、计划生育事务支出--计划生育服务52.77万元、计划生育事务支出--其他计划生育事务支出54.54万元），完成年初预算的411.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：两套报表数据统计口径不一致所产生的。其中年初预算报表数据只含年度内的人员经费收支以及公用经费和工作经费，而年终决算报表数据不仅包含年初预算报表所涵盖的所有内容，还汇总整个归属于我单位汇总管理的各项目收支，而项目收支占比为整个决算数据的78.74%。

2、社会保障和就业支出2.02万元。

年初预算为0万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初预算社会保障类支出均体现在人员经费支出合计中，而决算数据报表中则分开体现在社会保障和就业支出中。

3、住房保障支出--住房公积金2.22万元

年初预算为0万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算社会保障类支出均体现在人员经费支出合计中，而决算数据报表中则分开体现在住房保障支出中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出18.94万元，其中：人员经费16.94万元，占基本支出的89.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和住房公积金等；公用经费2万元，占基本支出的10.56%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、会议费等等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.3万元，支出决算为1.27万元，完成预算的55.22%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是我单位载因公出国境费用支出。

公务接待费支出预算为2.3万元，支出决算为1.27万元，完成预算的55.22%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待及陪餐制度，规范财务纪律，杜绝不必要的浪费。与上年相比减少0.54万元，减少（增长）29.83%,减少的主要原因是严格执行公务接待及陪餐制度，规范财务纪律，杜绝不必要的浪费。。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是我单位无公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.27万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.27万元，全年共接待来访团组3个、来宾180人次，主要用于接待计生协会日常工作开支及迎接上级计生协会工作检查接待工作。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理完成情况：

1、完成了年度计划开展一次5.29协会活动、诚信计生督查3次目标任务；

2、落实了排查三结合项目2个目标任务；

3、完成了年度内计生特殊家庭重病大病住院护理补贴工作全覆盖目标任务，落实了住院护理补贴的补贴发放工作。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出48.79万元，比年初预算数增加11.85万元，增长32.08%。主要原因是：年度内加大对计生协会工作的投入力度。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.52万元，用于召开基层计生协会工作会议，人数200人次，内容为年度内基层工作布置及安排；开支培训费0.08万元，用于开展赴上级主管部门参加培训会务费及往返培训差旅费，人数3人次。开展……培训，人数0人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

 

 

 

2019年度部门整体支出绩效评价报告

 

 

部门(单位)名称：   bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐计划生育协会                

预  算  编  码：   310                     

评  价  方  式：部门（单位）绩效自评

评  价  机  构：部门（单位）评价组

报  告  日  期：     年   月   日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门（单位）基本概况

联系人

杨夕珍

联络电话

0745-2542865

人员编制

3

实有人数

2

职能职责概述

深入贯彻中央群团改革部署要求和习近平总书记对中国计生协工作的重要指示精神，围绕省计生协和怀化市计生协的总体安排部署，坚持服务群众、服务基层、服务社会的工作理念，加强组织建设、宣传教育，深入推进生育关怀行动，帮扶计生困难家庭、抓好诚信计生工作，强化工作责任，夯实基层基础，进一步发挥了群团组织的独特优势和作用。

年度主要 工作内容

1.圆满完成省计生协绩效考核工作； 2.狠抓宣传教育，精心指导基层计生协开展工作； 3.大力开展计生困难家庭帮扶，积极推进生育关怀工作； 4.开展流动人口计生协创建，推进基层群众自治工作； 5.加强省级专项资金管理，认真开展资金绩效评价工作； 6.着力实施计生特殊家庭重病大病住院护理补贴项目工作，努力保证特殊家庭的切身利益； 7.抓好计生保险工作，保障计生家庭切身利益。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2019年，bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐计生协会认真贯彻中国计生协“八代会”会议精神，紧紧结合省、怀化市计生协会绩效考核方案，着力在争取党政领导重视、纳入卫计工作大局、计生困难家庭帮扶、基层群众自治、宣传教育等方面下功夫，工作总体运行情况良好。2019年被评为全省计划生育协会工作模范单位。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政 拨款

政府基金 拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

150.18

150.18

1、局机关

156.10

156.10

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结   余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

156.10

48.79

26.49

22.3

107.31

1、局机关

156.10

48.79

26.49

22.3

107.31

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费 合 计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1.27

1.27

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产 合 计

其中：

其  他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

0

说明：固定资产统一登录在卫健局机关帐务。

1、局机关

0

说明：固定资产统一登录在卫健局机关帐务。

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：完成省计生协绩效考核工作； 目标2：大力开展计生困难家庭帮扶，积极推进生育关怀工作； 目标3：着力实施计生特殊家庭重病大病住院护理补贴项目工作，努力保证特殊家庭的切身利益； 目标4：抓好计生保险工作，保障计生家庭切身利益。

已完成

绩效自评综合得分

95

评价等次

优秀

四、评价人员

姓 名

职务/职称

单 位

签 字

兰才祥

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐政协副主席、bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐计划生育协会会长

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐政协

郑绍荣

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐计划生育协会副会长

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐卫生健康局

易利华

市计划生育协会办公室主任

市计划生计协会

评价组组长（签字）： 年   月   日

部门（单位）意见：     部门（单位）负责人（签字）： 年   月   日

 

填报人（签名）：  杨夕珍                联系电话：0745-2542865

五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况： （一）部门（单位）基本情况：单位编制数3人，实有人数2人；挂靠在bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐卫生和计划生育局，为群团组织，副科级全额拨款事业单位。 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等： 1、整体支出规模 2019年度部门整体支出156.10万元。其中：基本支出48.79万元[人员支出26.49万元、公用支出22.3万元]，项目支出107.31万元。 2、使用方向和主要内容、涉及范围 2019年度基本支出48.79万元，主要用于人员支出26.49万元，[其中：基本工资9.48万元、津贴补贴5.12万元、奖金3.32万元、社会保障缴费2.02万元、其他工资福利4.32万元、住房公积金2.22万元]；公用支出22.30万元，[其中：办公费1.59万元、印刷费12.24万元、差旅费2.03万元、会议费0.52万元、培训费0.08万元、公务接待1.27万元、其他交通费用3.24万元、其他公用支出1.24万元]。 2019年度项目支出107.31万元，其中：全市计生系列保险35.18万元、生育关怀基金12.59万元、计生三结合5万元、计生家庭贴息贷款20万元、计划生育能力建设13万元、计划生育家庭重大住院护理补贴21.54万元。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出：2019年基本支出48.79万元主要用于为了保障计划生育机构工作行政运行人员工资、奖金、其他社会保障、商品服务支出、计划生育服务和其他计划生育事务支出。 （二）专项支出：2019年度总计安排专项项目资金107.31万元，总计投入107.31万元，实际使用年度项目资金107.31万元。主要用于全市计生系列保险、生育关怀基金慰问、计生三结合项目、计生家庭贴息贷款项目、计生特殊家庭综合保险、计划生育能力建设、计划生育特殊家庭重大护理补贴等。资金使用实行专项管理，按执行进度安排拨付。其中2019年度全市共购买计生系列保险10780户，35.18万元；计生特殊家庭综合保险855人（其中：计生特扶对象726人、并发症对象129人），12.83万元；计生特殊困难家庭重病大病住院护理补贴130人，21.54万元；生育关怀基金慰问对象595人，慰问金额21.55万元；计生三结合项目1个（bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐大崇乡石板桥村纽荷尔脐橙和无子椪柑种植项目），金额5万元；计生家庭贴息贷款2户（bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐黔城镇牛头湾社区冯建国草莓种植创业贴息；bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐深渡乡集中村向识地茶树种植、茶园开发创业贴息），资金20万元等。 为做到计划生育专项资金专款专用，资金用到实处，市计生协会财务部门协同市财政局每年做好年度计生协会专项资金的预决算工作，并建立财政专户管理，确保协会专项经费及时足额到位。同时市计生协会连同中国人寿保险公司一起落实计生系列保险和计生特殊家庭综合保险事项；通过直接转账形式支付三结合与贴息贷款项目资金事项；连同市乡财局采用一卡通打卡发放的形式支付生育关怀资金项目和特殊家庭住院重大护理补贴项目，确保了计生协会专项资金及时、足额、直接发放到人，并对资金使用全过程进行了严格的监督管理，杜绝了挪用、截留现象的发生。 四、部门（单位）整体支出绩效情况：2019年度单位整体支出绩效自评综合得分95分，评价等级为优秀。 1、圆满完成各项工作任务，在全省计生协会工作绩效考核工作中被评为模范单位； 2、积极开展生育关怀活动，全市共慰问困难群众595人，慰问金额21.55万元； 3、大力开展帮扶工作，其争取三结合项目资金1个，金额5万元，贴息贷款项目2个，金额20万元； 4、广泛推行诚信计生工作。 具体表现为其中质量指标：预算完成率、资金使用合规性、预决算信息公开符合规定要求评定相关工作的满分；数量指标、时效指标、预期实现的效益指标完成较好，达到绩效目标值；成本指标：存在“三公经费”变动率较高。 一年来，我单位在全省计生协会工作绩效考核工作中被评为模范单位；在本市的各项工作考核中被评为先进单位，这些成绩的评定是我单位整体支出绩效最直观的体现。 五、存在的主要问题： 1、存在编制人数过少，为保正常工作实有人数大于编制数导致失分太大； 2、部门预算控制工作还需进一步提高； 3、单位各项工作分工还需进一步合理化。 六、改进措施和有关建议： 1、做好年初部门预算工作，力争使当年工作全部纳入预算，做足预算金额数，尽量减少年度追加项目； 2、制定和完善单位各项管理制度，明确工作分工，力争使各项工作做到有章可循、有度可查，做到工作分工明了化，坚持厉行节约，加强财务监管力度，杜绝不合理及铺张浪费现象发生。