目录

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）一般性支出情况

七、名词解释

第二部分  1年部门预算公开表

第一部分  2021年部门预算说明

 一、部门基本概况

（一）部门职责

1、组织各级协会工作人员和志愿者学习国家计划生育政策和有关的法律、法规、规章，提高民主参与和民主监督的能力和水平。 

2、监督、检查本级和下级计划生育协会工作人员，依法行使民主参与和民主监督职能的工作。 

3、建立收集群众意见和建议的多种渠道，保证群众的意见和建议能够及时、准确、顺畅地反映上来。 

4、对经过各种渠道收集的群众意见进行汇总、核实、整理和分析，将有代表性的意见和问题，通过调查报告、提案、建议等书面形式，向本级政府和有关部门反映，使群众的意见和要求能得到及时处理和解决。 

（二）机构设置

包括市计划生育协会本级，独立编制机构1个，独立核算机构数1个。单位编制数5人，实际在职人数5人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐计划生育协会部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算：2021年年初预算数87.62万元，其中，一般公共预算拨款87.62万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加49.47万元，主要原因是2021年度将本级配套项目资金30万元纳入部门预算以及2020年度新进人员2名，相应人员工资及公用经费变动而产生的影响。

（二）支出预算：2021年年初预算数87.62万元，其中，主要是一般公共服务支出 0万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出 7.34万元，卫生健康支出 76.61万元，资源勘探工业信息等支出 0万元，住房保障支出3.67万元。支出较去年增加49.47万元，主要原因是增加了与收入减少部分相对应的支出。

 四、一般公共预算财政拨款支出情况

 2021年本部门一般公共预算拨款支出为87.62万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为57.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资19.4万元、津贴补贴11.18万元、办公费1.5万元、印刷费0万元、水电费0万元、办公设备购置费0万元等。

（二）项目支出：2021年年初预算数为30万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：5.29活动经费5万元、基层计生协会会员之家建设10万元、计生系列保险10万元。

五、政府性基金支出

2021年本部门政府性基金支出为0万元.

    六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位机关运行经费一般公共预算拨款7.5万元，比2020年预算数增加4.5万元，提高150%，主要原因是2021年部门预算将专项工作经费不再单独安排，我单位按人均1.5万元安排公用预算经费共计7.5万元。

（二）“三公”经费

2021年本部门安排“三公”经费预算数为2.3万元，其中，公务接待费2.3万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数持平

（三）政府采购情况2021年本部门政府采购预算总额7.5万元，其中，货物类采购预算7.5万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出87.62万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出87.62万元，其中履行计生协会职能，提升服务能力和服务水平87.62万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用使用情况

1、截至2020年12月底，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、2021年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）一般性支出情况

1、2021年本部门会议费预算0万元。

2、2021年本部门培训费预算0.1万元，拟开展0次培训，预计培训人数0人.主要经费开支为计生协会工作人员赴上级主管部门参加相关业务等培训开支。

3、2021年本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算0万元.

七、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2021年部门预算公开表

2021年bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐计划生育协会部门预算公开表