为进一步强化部门责任意识，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据《bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》文件要求，市商务局党委高度重视，迅速采取行动部署落实，于2019年6月，组织力量对单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，现将情况报告如下：
   一、基本情况
   （一） 部门职责。根据《中共bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐委bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐人民政府关于bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（洪发［2015］5号）和《中共bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐委bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐人民政府关于bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐人民政府机构设置的通知》（洪委［2015］6号）文件精神，设立bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐商务和粮食局（加挂bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐经济技术协作办公室牌子），为市人民政府工作部门，机构代码006728991，办公地址为湖南省bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐黔城镇雪峰大道。
主要职责：负责全市内外贸易、招商引资、粮食安全的市人民政府工作部门。牵头负责全市招商活动和经济技术协作活动；负责全市对外贸易和对外经济技术合作工作；监测分析商品市场运行和供求状况，调查分析商品价格信息和行业发展状况，进行预测预警和信息引导；拟定全市健全、规范市场体系和流通秩序的管理办法，牵头全市整顿和规范市场经济秩序的相关工作，组织开展专项整治；承担粮食监测预警和应急有关工作;负责全市粮食仓储、地方储备粮、设施维修、粮食收购及粮食调运的计划编制;协调中央和省级储备粮食的购销关系;负责组织全市军粮供应工作。
内设8个股室和1个执法大队，分别为办公室、财务股、人事教育股、招商协作股（加挂对外经贸股职能）、市场管理股、电子商务股、国有资产管理股、粮食行业管理股、商务和粮食综合行政执法大队。2018年末，市商务和粮食局编制数共32名，其中：行政编制13名、事业编制16名、工勤编制3名，实有人数38人。
    (二)部门支出情况
   根据bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐财政局2018年本级部门预算的批复，市商务和粮食局2018年初预算510.07万元，调整预算数为756.13万元，全年预算可用指标774.74万元，本年实际使用指标739.77万元。
   1、市商务和粮食局2018年实际拨款756.135万元，本年实际支出739.77万元，其中：一、工资福利支出：532.79万元；二、商品和服务支出：206.98万元，结转24.64万元。
   2、项目收入上年结转18.61万元，本年收入70万元，项目支出78.28万元，结转10.33万元。
   3、2018年度“三公”经费决算情况。2018年度“三公”经费支出合计6.7元。具体为：公务接待费6.7万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车原有3台，现为0，本年度没有购置公务用车。公务接待批次200次，公务接待人数880人。
  （三）部门项目实施情况
  1、社会消费品零售总额。全年完成社会消费品零售总额完成34.23万元，同比增速10%。
  2、招商引资。全年引进项目22个，实际到位资金 59.08亿元，其中省外资金23.18亿元 。
  3、利用外资。全年完成利用外资620万美元。
   4、外经外贸。全年完成外贸进出口224万美元。
   5、粮食安全。完成地方储备粮3000吨，应急成品粮100吨储备任务，完成应急成品粮供应点建设27个。
   二、绩效评价
  （四） 绩效评价目的。市商务和粮食局全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，强化开放引领，突出项目带动，大力发展电子商务，确保粮食安全，推动全市经济发展。
  （五）绩效评价实施过程。根据《bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》等相关文件要求，市商务和粮食局积极组织相关股室开展自评工作，并于6月下旬完成自评工作。绩效评价工作主要如下：
   1、核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。
   2、查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
   3、实地查看。现场查看实物资产等。
   4、归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。
   5、评价组对各项评价指标进行分析讨论。
   6、形成绩效评价报告。
   （六） 绩效评价的局限性。绩效评价采取自评方式。
   三、部门整体指出绩效评价分析
  （七）投入（16分）
   1、在职人员控制率（8分）：本单位2018年年末实际在职人员为38人，而编委核定的在职人数为32人，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝118.75%，部门对人员成本的控制程度不符合规定要求，根据评价标准该项得分0分。
   2、“三公经费”变动率情况(8分）：2018年度本单位预算安排“三公经费”总额为21万元。本单位“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数－上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费预算数”＝100%。根据评价标准该项得满分8分。 

   （八） 过程（58分）
   1、预算执行情况（16分）
    ①预算完成率（8分）：本单位年初预算510.07万元，调整预算数756.13万元，实际完成数739.77万元，年末结余34.97万元；本单位预算完成率＝（预算完成数÷预算数）×100%＝100%，根据评分标准，本单位该项指标得8分。
    ②预算控制率（8分）：本单位本年预算追加数为246.06万元，预算（调整）为756.13万元，预算控制率＝（本年预算追加数÷年初预算）×100%＝48.24%，根据评分标准，本单位该项指标得0分。
   2、预算管理情况（42分）
    ①公用经费控制率（8分）：2018年度本单位实际公用经费支出为128.70万元，预算安排公用经费总额为40万元，本单位公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝321.75%，根据评分标准，本单位该项指标得0分。
   ②“三公经费”控制率（8分）：2018年度本单位“三公经费”实际支出数为6.7万元（公务接待费6.7万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元。），“三公经费”年初预算数为21万元，三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝31.90%<100%，根据评分标准，本单位该项指标得8分。
   ③政府采购执行率（8分）：2018年度本单位实际政府采购金额为30万元，年初预算30万元，政府采购执行率=（实际政府采购金额/实际政府采购预算数）×100%=100%。根据评分标准，本单位该项指标得8分。
   ④管理制度健全性（8分）：本单位建立各项管理制度，有本部门厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，根据评分标准，本单位该项指标得8分。
   ⑤资金使用合规（5分）：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。
  ⑥预决算信息公开性（5分）：本单位2018年度预算财政已按要求在bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐政府信息网公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得5分。
  （九） 过程（26分）
  （1）职责履行（8分）
工作完成率100%。本单位完成及时率＝（及时完成实际工作数÷计划工作数）×100%＝100%。对照上级下达的目标任务，各项目标完成率达100%，根据评分标准，本单位该项指标得8分。
  （2）履职效益（6分）
   ①经济效益（3分）
   2018年完成社会消费品零售总额34.23亿元，累计增长10%；引进项目22个，实际到位资金 59.08亿元，其中省外资金23.15亿元%；利用外资620万美元；外贸进出口224万美元。取得良好的经济效益，根据评分标准，本单位 该项指标得分3分。
    社会效益（3分）
  2018年度举办6期电商扶贫培训班，培训人数高达400多人。全年电商企业销售额已突破3亿元，占我市农产品销售总额的30%，村集体经济增收1千多万元，直接带动3000余人就业。千方百计增加农民收入。加强科技培训，发展订单农业，今年继续在大崇乡盘龙村进行400亩优质水稻的种植合同，每亩增收700多元，全村可增收20多万元。完成地方储备粮3000吨，应急成品粮100吨储备任务，应急成品粮供应点建设27个。取得良好的社会效益，根据评分标准，本单位该项指标得3分。
   行政效能（6分）
   市商务和粮食局强化宣传发动，提高效能建设思想认识。采取定期检查和不定期抽查相结合、明查与暗访相结合的办法，对职工工作作风、服务态度及岗位责任制、服务承诺制、限时办结制等效能建设有关制度贯彻执行情况进行检查；积极建章立制，落实效能建设长效机制。坚持把机关效能建设纳入制度管理，用制度来保证机关效能建设落到实处。根据工作面临的新形势、新要求，抓突出问题对照整改，抓长效机制建立落实，整体行政效能稳步提升。根据评分标准，本单位该项指标得6分。
   ④社会公众或服务对象满意度（6分）
   本次绩效自评，我们通过上级的民调电话答题，社会公众对本单位的工作现状评价、深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价，因此，根据评分标准，本单位该项指标得6分。
   四、绩效评价结论
  根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经市商务和粮食局认真自评，2017年度整体支出绩效评为“一般”。
   （一）绩效评价得分。经单位自评，评价得分为76分，绩效评价等级为一般。
  (二)存在绩效问题。年初编制的预算与实际需求差距较大，导致年内预算追加较大，预算控制率和预算执行率均较低，影响单位评分及评价等次。
   五、存在的不足与建议
   (十一) 存在的不足
   1、预算编制不够完善,年中追加多，决算数与预算数比例不协调。一是必要的经费安排不足，部分公用经费定额标准与单位实际支出差距比较大；二是在编制中除人均公用经费、车辆运行费有标准，其他所有支出均没有细化到具体的预算项目和相应的政府收支服务科目，各项运转支出缺少控制指标。
    2、商务和粮食部门的组织机构和人才队伍需要不断加强。市商务和粮食局干部队伍难以满足当前商务和粮食工作发展的需要，工作任务重，工作压力大，一定程度阻碍当前商务和粮食工作进一步发展。
  （十二）措施与建议
   1、认真贯彻《预算法》，不断提高思想认识。加强政策学习，组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出理念。
   2、严格执行《预算法》，科学编制部门预算。细化预算指标，提高预算科学性，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为科学、准确地编制部门预算积累经验。

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                                             2019年7月10日