目   录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 部门预算单位构成

第三部分 部门收支概况

一、收入概况

二、支出概况

第四部分 公共财政预算拨款支出预算

一、基本支出

二、项目支出

第五部分 其他重要事项的情况说明 

一、机关运行经费

二、“三公”经费

三、政府采购情况

四、国有资产占用使用情况

五、政府性基金预算支出
六、绩效目标设置情况

第六部分 名词解释

第七部分 公开表格

一、部门概况 
（一）部门职能 
本部门主要职能是：研究拟定全市水利水电工作的政策、发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的日常工作；负责区域内水能资源开发利用的统一监督管理；负责节约用水工作；组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护。负责河道管理工作，组织实施具有控制性或跨区域的重要水利工程建设及运行管理工作；负责防治水土流失工作；指导农村水利工作；指导全市水利行业的国有资产监管工作。负责对水利资金的使用和本系统国有资产的监管工作；指导水利经济和水利风景区的建设与管理工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷；指导水政监察和水行政执法；依法负责水利行业安全生产；开展水利科技工作；组织开展水利行业质量监督相关工作。 

（二）机构设置 
本部门属行政单位，下设8个非独立核算二级机构，所设二级机构属财政拨款事业单位，人员编制数48人，其中，行政单位14人，财政拨款事业单位34人（参（依）公务员管理3人，其他31人），在职人数48人，行政单位14人，财政拨款事业单位34人（参（依）公务员管理3人，其他31人），提前退休人员4人，离退休人数24人。 
二、部门预算单位构成 
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

二、部门收支概况 
2019年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和上级补助收入等；支出包括保障局机关基本运行的经费，水利建设专项工作经费。 
（一）收入概况，2019年年初预算数1424.75万元，其中，一般公共预算拨款996.63万元，上级补助收入428.12万元。收入较去年增加139.25万元，增加的原因是项目和人员增加。 
（二）支出概况，2019年年初预算数1424.75万元，其中：一般公共服务996.63万元，支出较去年增加139.25万元，主要是增加了与收入增加部分相对应的支出。 
四、公共预算拨款支出预算 
2019年一般公共预算拨款收入996.63万元，其中，一般公共服务支出   996.63万元，占100%；具体安排情况如下： 
（一）基本支出：2019年年初预算数为517.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常公用经费。 
（二）项目支出：2019年年初预算数为166.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。 
（三）上缴政府统筹支出312.55万元。

五、政府性基金预算支出
本年本部门政府性基金支出预算  0 万元，
六、其他重要事项的情况说明 
1、机关运行经费 
2019年局机关运行经费当年一般公共预算拨款996.63万元，办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。 比 2018年预算增加59.44万元，上升6.3%。主要是人员支出的增加。 
2、“三公”经费预算 
2019年“三公”经费预算数为53.2万元，其中，公务接待费 24.7万元，公务用车购置及运行费28.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费28.5万元），因公出国（境）费0万元。 2019年“三公”经费预算较2018年减少4.01万元，主要是招待费、车辆运行费用减少。 
3、政府采购情况 
2019年政府采购预算总额45.8万元，其中，政府采购货物预算15万元；政府采购工程预算  0 万元；政府采购服务预算30.8万元。 
4、国有资产占有使用情况 
2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，处级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 
5、绩效目标设置情况 
2019年财政预算项目绩效目标全覆盖，编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，涉及一般公共预算拨款996.63万元，政府性基金拨款0万元，项目9个。 
六、名词解释 
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

七、公开表格（附后）

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