bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐水利局2020年部门预算说明

 

目  录

第一部分   2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

  （一）基本支出

  （二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）一般性支出情况

七、名词解释

第二部分    2020年部门预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分    2020年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

本部门主要职能是：研究拟定全市水利水电工作的政策、发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责水旱灾害防御，承担市防汛抗旱的日常工作；负责区域内水能资源开发利用的统一监督管理；负责节约用水工作；组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护。负责河道管理工作，组织实施具有控制性或跨区域的重要水利工程建设及运行管理工作；负责防治水土流失工作；指导农村水利工作；指导全市水利行业的国有资产监管工作。负责对水利资金的使用和本系统国有资产的监管工作；指导水利经济和水利风景区的建设与管理工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷；指导水政监察和水行政执法；依法负责水利行业安全生产；开展水利科技工作；组织开展水利行业质量监督相关工作。

（二）机构设置

水利局作为部门预算单位，内设机构有：办公室、行政审批股、水利电力股、建设管理中心，河长办、防汛办、财务股、河道管理站。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

   三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括水利局的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括公共预算财政拨款和上级补助收入。

支出既包括保障局机关基本运行的经费和项目经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数1330.02万元，其中，一般公共预算拨款814.04万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上级补助收入515.98万元。收入较去年减少310.95万元，主要原因是：由于机构合并，人员减少，根据要求，继续压减一般性支出。

（二）支出预算：2020年年初预算数1330.02万元，其中，主要是一般公共服务支出 906万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出 0万元，卫生健康支出 0万元，资源勘探工业信息等支出 0万元，住房保障支出0万元。专项商品服务支出167.8万元，其他支出40万元，上缴政府统筹支出216.22万元。支出较去年减少310.95万元，主要原因是：由于机构合并，人员减少，根据要求，继续压减一般性支出。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2020年一般公共预算拨款收入为814.04万元，其中，一般公共服务支出814.04万元，占100%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为513.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2020年年初预算数为84.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项业务支出84.8万元，主要用于河长制等方面。

（三）上缴政府统筹支出216.22万元。

五、政府性基金支出

2020年本单位无政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费一般公共预算拨款47.38万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。比2019年预算数减少17.01万元，下降26%，主要原因是：由于机构合并，人员减少，根据要求，继续压减一般性支出。

（二）“三公”经费

     2020年本部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为49.06万元，其中，公务接待费23.46万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费25.6万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少4.14万元，下降7.78%，主要因为厉行节约、继续对“三公经费”进行压减。

    （三）政府采购情况

     2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出1330万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出84.8万元，其中水利设施运行维护管理、水资源管理工作经费75.8万元，水利建设专项经费9万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用使用情况

1、截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备1台（套）。

2、2020年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

 

（六）一般性支出情况

1、2020年本部门会议费预算0.5万元，拟召开2次会议，预计参会人数300人，内容为小水电清理整顿、水利建设等相关工作会议。

2、2020年本部门培训费预算0.5万元，拟开展1次培训，预计培训人数136人，内容为水旱灾害防御知识等培训。

3、2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、名词解释

   1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分    2020年部门预算公开表

附件：2020年部门预算公开表 bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐水利局本级