一、单位情况

（一）基本情况

1、主要职能

（1）贯彻执行国家有关交通运输的政策、法规，拟定全市公路、水路交通行业发展战略，负责交通运输执法检查和监督，指导全市交通运输行业体制改革工作。

（2）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。

（3）组织拟订并监督实施全市公路、水路交通行业规划、政策和标准。参与机动车报废政策、标准制定工作，参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。

（4）承担公路、水路运输市场监管责任。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导城市客运及出租车行业管理工作。

（5）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全市水上交通安全监管工作。

（6）负责公路路政、运政管理；负责道路运输、营运性客货运输站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、道路运输服务、汽车（含摩托车）驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

（7）主管水路规费征稽；负责航道的航政管理；负责水路运输、水路运输服务、港航监督、船舶检验、船舶防染、船舶代理、船员培训、航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

（8）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、资金安排方案，按市人民政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建设。

（9）承担全市公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。组织实施公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理，组织拟订并监督实施公路、水路安全生产应急预案，指导应急处置体系建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

2、机构情况

2020年bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐交通运输局为独立编制机构政府机关，机构数1个，经费独立核算，本年无变动。

3、人员情况

2020年末实有在职人数27人，（3名提前退休人员视同在职人员），本年无变动

（二）2020年取得的主要事业成效

1、全面完成农村公路建设目标任务。全年实现农村公路建设总投资6019万元，其中农村公路提质改造45公里投资2700万元，自然村通水泥路10公里投资600万元，农村公路安保工程108公里投资2100万元，渡口码头标准化改造4处投资240万元，农村公路危桥改造4座投资359万元，农村客运招呼站10个投资20万元。

2、改革创新农村公路管养机制。2020年把财产保险引入农村公路资产管理，与保险部门“牵手”护路，实现农村公路水毁快建修复，群众满意度提高；农村公路养护财政投入加大，公路治超实现常态化，全年共组织治超执法1250次，查处超限超载车63台，卸载货物1285吨。

3、交通安全保持良好形势。严格落实安全生产责任制，认真组织开展“交通问题顽瘴痼疾整治”、“打非治违”、“安全生产集中整治”、“大排查大管控大整治、“隐患清零”等行动”，共整治交通问题顽瘴痼疾100处，对16处马路市场开展专项整治工作，拆除非法占道棚屋及摊点362处，共摸排三无船舶2545艘，其中标识标牌904艘，离水上岸123艘，打击取缔5艘，查处并办结各类损害公路设施赔偿案件18起。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2020年年初收入预算安排82743480.00元，调整预算数93092092.71元，调整预算数较上年增加44636304.86元，增加92.1%，主要原因是2020年农村公路建设项目投资增加；2020年支出预算安排82743480元，调整预算数93097092.71元，较上年增加92.11%，主要原因是2020年农村公路建设支出增加。

（二）收入支出预算执行情况

1、收入支出与预算对比分析

（1）2020年单位收入93097092.71元，实现年初预算安排目标，单位支出93097092.71元，实现年初预算安排目标。

2、收入支出结构分析

2020年单位收入93097092.71元，其中财政拨款收入93087092.71元，其他收入10000元；2020年单位支出93097092.71元，其中基本支出3860800.87元，占总支出的4.14%，项目支出89236291.84元，占95.86%。

3、支出按经济分类科目分析

（1）“三公经费”支出情况：2020年“三公经费”支出64734元，控制在“三公经费”年初预算227700元范围之内，预算执行率28.43%，较上年“三公经费”支出减少27744.94元，减少30%。

（2）会议费支出情况：2020年末发生会议费，与年初预算20000元相比，预算执行率为0.

（3）培训费支出情况：2020年培训费支出11528元，较上年减少3581元，减少23.7%；与年初预算20000元相比，预算执行率57.64%。

4、财政拨款收入、支出分析

2020年财政拨款收入93087092.71元，支出93087092.71元，其中基本支出3850800.87元，占4.14%，项目支出89236291.84元，占95.86%。

（三）年末结转和结余情况

2020年单位收入93097092.71元，支出93097092.71元，年末无结转和结余。

（四）与预算支出相关的其他指标分析

2020年末单位资产总额90056406.82元，较上年增加

38444738.21元，增加74.49%；增加的主要原因是2020年农村公路建设投资增加。2020年负债总额1015636.14元，较上年减少421520.51元，下降29.33%，减少的原因是加强应付账款管理，及时清理支付。

    （五）绩效目标完成情况

1、项目绩效目标完成情况

2020年财政安排水上交通安全工作等专项经费22.6万元，较好地保证了专项工作的开展，实现了较好的项目绩效目标。全年完成自然村通水泥路10公里，完成农村公路提质改造45公里，农村公路安保工程108公里，农村客运招呼站10个；农村公路危桥改造4座，农村渡口码头标准化改造4处，“打非治违”整治保持常态化，全面开展交通安全生产领域“隐患清零”、“大排查大管控大整治”等行动，彻底清除安全隐患，全市交通安全形势保持平稳。

2、单位整体支出绩效目标实现情况

2020年按照年初制定的绩效目标，扎实推进S249中方新路河至硖洲公路升级改造工程、邵怀高速雪峰山互通项目等重点交通工程建设，全面完成本年度农村公路建设任务，改革创新农村公路养护管理机制，加大公路养护投入，积极推行安全生产综合治理，交通安全生产形势保持平稳，整体实现了预期目标。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施

1、在经费支出预算管理中，由于支出的不确定性和随意性，部门预算得不到有力执行，建议财政加强部门预算执行情况的监督检查。

2、在项目绩效管理方面，自2017年以来，因省下达的农村公路建设补助资金全部调整用于精准扶贫，导致已经实施的农村公路安保工程等公路项目，到目前仍欠付较多工程款，工程进度款支付率低，建议财政从整合资金中安排解决公路建设资金，加快支付进度。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编制、审核情况。

1、本着厉行节约，严格贯彻落实中央八项规定精神，年初进一步完善了公务接待、公车运行维修等管理制度，加强财务支出管理，提高财政资金使用效益。

2、全面推进预算资金绩效管理，年初根据2020年交通工作任务，编制了专项资金绩效和单位整体支出绩效两个目标，力争实现全年财政资金绩效最大化，达到资金使用效果和目的。对2019年度单位整体支出绩效进行了综合自评，得分89分，评价等次为良好。

（二）本单位决算公开工作开展情况

按照要求，对2019年度部门决算在bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐交通运输局门户网站进行了公开，已连续多年公开部门决算，实现部门决算公开常态化。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议

1、部门决算报表设计应尽量简便实用，建议减少附表。

2、财政要加强对部门决算工作的具体指导，重点指导开

展部门决算量化评价工作，提高决算管理水平，发挥决算管理作用。